中原区征收办2018年度预算公开说明
目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
2、接受市房屋征收部门在征收计划、法规政策、征收补偿方案、补偿资金使用等方面的监督，做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作。
3、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
4、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，报市房屋征收部门复核。
5、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
6、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
7、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
8、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、法制科、财务科、信访科、安监科、征收一科、征收二科、征收三科、协调处理科。
（三）人员构成情况
我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工37人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算636.68万元，其中：一般公共预算636.68万元（财政拨款636.68万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算636.68万元，其中：基本支出596.80万元，项目支出39.88万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业2.63万元、医疗卫生17.02万元、城乡社区事务572.95万元、住房保障支出44.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出596.8万元，其中：工资福利支出507.48万元，商品和服务支出42.93万元，个人和家庭补助支出46.38万元；项目支出39.88万元。
（三）主要项目：
（1）、征收与补偿工作项目运行保障经费：20万元
我区现有市政控制性节点配套工程中原区6号线、10号线项目、市民公共文化服务区地下交通市政工程、西四环快速化工程、金水路西延工程、农业路快速通道项目、黄河路西延工程、以及中心城区中原文化广场、旮旯王连片改造项目、恒大中原经贸中心及西十里铺连片改造等项目，已纳入国民经济和社会发展年度计划，需要进行房屋征收与补偿工作，工作将持续至2018年。根据国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》和郑州市中原区机构编制委员会文件，因各个征收项目不同，每个项目都需要做入户宣传、政策咨询，面积丈量等前期启动工作，共需项目运行保障经费20万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、郑州市中原区机构编制委员会文件中原编【2011】7号文
（2）、法制宣传及法律服务工作经费：6万元
房屋征收与补偿工作具有极强的法律性和政策性，并且面对的是广大的被征收单位和群众。《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定：被征收人对做出的房屋征收与补偿决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。2017年行政诉讼案件35件，强制执行3起。许多案件经过复议、一审、二审，时间周期较长，我办需投入大量的人力、物力，负责在日常工作中对相关的法律、法规、条例等进行宣传解释和咨询。2018年我市新的轨道建设，涉及我区的有6号线、9号线、10号线、14号线。开征的项目越多，案件会大量增加。同时，在拆迁过程中，我办还需聘请专业的法律顾问咨询专业知识，解决疑难问题。因此，经测算在法制宣传及法律服务工作共需经费6万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、《中原区机构编制委员会文件》中原编【2011】7号
3、律师事务所合同。
（3）、处理信访稳定问题工作经费：1.5万元
群联科需信访接待被征收人政策咨询，协调处理历年拆迁遗留问题引发的信访稳定案件，如建设路精品街启福中华被拆迁户及红河瀛园被拆迁户的上访问题，中原区文化广场和华亚广场拆迁遗留问题，经常需去市房管局、税务局，市公证处，高新区房管局、税务局等处协调工作，需资料费、协调费等办公经费1.5万元。
（4）、重点工程后续工作协调处理经费：1.5万元
我单位2016年新成立重点工程后续工作协调处理科，负责农业路、陇海路、两环十七放射、黄河路西延、电厂路等重点工程项目遗留问题的后续处理工作。需经常到市征收办、市房管局、市土地局、各项目指挥部协调工作，需工作经费1.5万元。
（5）、自收自支人员定额补助项目支出：108868元
我单位现在仅有一名自收自支在职人员张后林，该同志工龄20多年，长期在拆迁项目一线工作，属于单位业务骨干。需申请该同志2018年全年工资及社会保障等支出108868万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、张后林2017年11月份工资等各项明细表
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算636.68万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加170.57万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算636.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.63万元，占0.4%；医疗卫生支出17.02万元，占2.68%，城乡社区事务572.95万元，占90%，住房保障支出44.08万元，占6.92%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算596.80万元，其中：人员经费551.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费37.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退休活动费、退休人员公用支出。对个人和家庭补助支出2.3万元，资本性支出5.6万元
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.1万元。较去年减少0.08万元。原因是厉行节约。
其中，因公出国（境）费0万元。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元.
公务接待费0.1万元。较去年减少0.08万元。原因是厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排42.93万元，较去年减少2.80万元。原因是厉行节约。其中：主要包括：办公费12.6万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费5万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.02万元、福利费6.28万元、退休活动费0.09万元、退休人员公用支出0.24万元，办公设备购置5.6万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算5.6万元。
其中：（1）台式机12台，每台0.4万元，合计4.8万元。
（2）便携式计算机1台，计0.8万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况：无。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
