目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区城市管理执法局2018年
部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家和省、市有关城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的法律、法规和政策.
2、负责拟定城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的市政设施、环境卫生和园林绿化的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的行业管理，受区政府委托，对城区市容管理的有关问题进行综合协调。
4、参加城市环境卫生、园林绿化、城区河道和市政设施养护、维修等工程的规划设计；负责编制专项护养、维修资金计划，并组织实施。
5、负责城区照明灯饰和公共设施容貌的监督管理工作；统筹、协调、管理城区夜景照明工作。（郑州市城市管理执法局直接管理）
6、负责城区宽25米以下道路的养护、管理工作；对区管道路的占用进行审批管理。
7、负责环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设、管理工作。
8、负责城区园林绿化的建设和管理；负责实施城区全民义务植树工作。
9、负责城区防汛工作。
10、负责城市垃圾、渣土的管理工作。（负责城市生活垃圾的管理工作）
11、负责机关和局系统国有资产管理，配合有关部门对局属单位实施财务监督和审计。
12、负责制定全区城市管理工作的规章制度、管理目标、考核标准和年度主要工作目标，并组织检查落实。
13、对街道办事处、区直有关部门城市管理工作开展情况进行指导、监督。
14、负责全区城市管理相对集中行政处罚权工作的管理、监督、指导和协调，根据需要统一组织全区城市管理执法队伍开展重大行政执法活动，检查指导各街道办事处依法开展城市管理行政执法工作。
15、对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为，依法行使行政处罚权。
16、环卫设施拆除及异地重建审批。
17、科研、教学及特殊情况在市区内饲养家畜家禽审批。
18、联合规划、公安部门审批占用车行道、人行道做临时停车场。
19、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事财务科、市容科、综合科、督查办、组织宣传科、行政服务科、固废科等8个科室。
下属单位：中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所。
（三）人员构成情况
郑州市中原区城市管理执法局共有编制320人，其中：行政编制5人，事业编制315人；在职职工228人，离退休人员331人。
二、收入预算说明
2018年收入预算26929.85万元，其中：一般公共预算26929.85万元（财政拨款26929.85万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算26929.85万元，其中：基本支出4051.62万元，项目支出22878.23万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业400.69万元、医疗卫生105.87万元、城乡社区事务26138.73万元、住房保障支出284.56万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4051.62万元，其中：工资福利支出3130.85万元，商品和服务支出273.09万元，个人和家庭补助支出647.68万元；项目支出22878.23万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．培训费专项20万元。
（1） 项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
在职人员业务培训经费20万元。
2．交通补贴专项8.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
科级650元/月,科级以下600元/月
（2）资金测算。
7000元*12月=84000元
3．城市防汛经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
防汛物资采购报告
（2）资金测算。
全面做好夏季城市防汛工作，是政府部署给我局的一项重要任务，为确保安全度汛，需购置大量抢险物资。
防汛物资费5万元（编织袋、大沙、矿灯等防汛物资）
4．城市精细化管理工作经费专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
城市精细化管理工作经费30万元。
5．更新果皮箱专项45万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购申请报告
（2） 资金测算。
900元*500个=450000元
6．航海路生态廊道建设管养费专项54.19万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程管养合同
(2) 资金测算。
面积108374平方米，每年每平方米5元
7．航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂院租赁费专项12.65万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
(2) 资金测算。
因原工作地点拆迁，我下属单位中原区市政设施管理养护所无办公地点，经多方协商，需租赁航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂房、仓库和两下小院内两栋办公楼，租期从2013年1月1日至2022年12月31日，每年租金共计46万元，每三年递增一次租金，增幅10%，今年是租赁第五年，需支付租金50.6万元。
8．环卫工人高温补贴专项50万元
（1）项目概述及政策依据。
根据郑州市城市管理局下发的《关于印发2016年郑州市环境卫生管理工作实施方案的通知》（郑城管【2016】43号）文件要求，用人单位安排劳动者在高温天气下（日最高温度达到35℃以上），按照10元/日的标准支付高温津贴。
（2）资金测算。
20天*3727人*10元
9．环卫工作服、劳动保护用品采购111万元。
（1）项目概述及政策依据。
环卫工作服、劳动保护用品采购报告.
（2）资金测算。
1、秋工作服：300元/人*3727人,共计111.81万元。
2、大头鞋：180元/人*3727人,共计67.086万元。
3、胶鞋：30元/人*3727人,共计11.181万元。
4、雨衣:200元/人*3727人,共计74.54万元。
5、马夹:40元/人*3727人,共计14.908万元。
6、手套:10元/人*3727人,共计37.27万元。
7、夏工作服:150元/人*3727人,共计55.905万元。
10．环卫节、春节、防暑降温慰问环卫工人经费专项81.54万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告。
（2）资金测算。
每年一度的环卫工人节表彰工作均由我局担负，为确保该项工作圆满完成，需该项经费明细如下：
（一）环卫工人节表彰会议经费59.27万元
1、环卫节慰问金：全区共3727名环卫工人，每人发100元现金，共计37.27万元；
2、先进工作者、优秀城市美容师奖品：40人，1000元/人，计4万元；
3、召开环卫工作座谈会。制作奖牌、宣传牌、展板等合计3万元；
4、组织业务技能培训，外出考察学习及组织技能比赛等15万元。
11．环卫节、春节、防暑降温慰问物品采购专项213.37万元。
（1）项目概述及政策依据。
环卫节、春节、防暑降温慰问物品采购报告.
（2）资金测算。
1、环卫工人节慰问品150元/人*3727人，共计55.905万元
2、春节慰问品210元/人*3727人，共计78.267万元
3、防暑降温品212.5元/人*3727人，共计79.19875万元。
12．垃圾分类专项资金专项1247.95万元。
（1） 项目概述及政策依据。
垃圾分类专项资金区补贴政策
（2） 资金测算。
97000户*15元*8个月
13．西三环生态廊道建设（一、二标）管养费专项125.87万元。
（1） 项目概述及政策依据。
管养合同
（2） 资金测算。
西三环生态廊道建设（一、二标）管养经费125.87万元。
14．养犬办证经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。
1.按照市里要求，印制各种有关新办犬证及年审的宣传品、宣传彩页、海报、条幅，做好养犬办证的宣传工作。
2.用于区指挥部和各办证点的办证机器的更新、维修及耗材，如：电脑、打卡机、摄像头、读卡器及年审专用扫描枪等。
（2）资金测算。
养犬办证经费10万元.
15．长江公园建设租用郑州市救助管理站土地款专项1.11万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
因长江公园建设，郑州市救助站将长江路北侧、紧邻金水河西岸的土地租给我单位，长期租用，每五年重新签订一次协议，本次协议租期自2014年11月1日至2019年10月31日止，按年租金4500元/亩标准支付（根据郑州市国有土地租用价格的调整按期调整），年租金共计11142元，今年为租期第三年，租金为11142元。
16．中原区城乡管理综合考评委员会办公室租赁费专项38.88万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
租赁锦江之星宾馆180元*360天*6间
17．中原区生态建设PPP项目建设期补助及服务费专项2887.11万元。
（1） 项目概述及政策依据。
中原区生态建设PPP项目合同及补充协议。
（2）资金测算。
中原区生态建设PPP项目建设期补助及服务费2887.11万元。
18．中原西路生态廊道二期管养费专项26.14万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2） 资金测算。
中原西路生态廊道二期管养费26.14万元。
19．东陈伍寨公园建设工程款专项1148.59万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（3） 资金测算。
东陈伍寨公园建设工程款专项1148.59万元。
20．国四标准以下环卫车辆加装尾气净化装置经费268万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据国四标准以下环卫车辆加装尾气净化装置有关政策。
（2）资金测算。
67辆*4万=268万元
21．果皮箱和道班房采购往年质保金专项12.44万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（3） 资金测算。
到期按合同约定质保金12.44万元。
22．贾鲁河生态水系整治工作经费专项9.8万元。
（1） 项目概述及政策依据。
贾鲁河生态水系整治工作经费申请报告。
（2）资金测算。
贾鲁河生态水系整治工作经费9.8万元。
23．垃圾分类智能收集容器购置费专项167.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
市垃圾分类有关政策
（2）资金测算。
试点绿都城小区全智能设备80组计167.4万元。
24．陇海路（四环以西）生态廊道建设BT监理费专项13.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2） 资金测算。
陇海路（四环以西）生态廊道建设BT监理费13.5万元。
25．嵩山路农业路西北角东游园工程款专项16.34万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西北角东游园工程款16.34万元。
26．嵩山路农业路西北角西游园工程款专项14.76万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西北角西游园工程款14.76万元。
27．嵩山路农业路西南角游园工程款专项15.84万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西南角游园工程款15.84万元。
28．铁路沿线防护林带示范段工程款173.14万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁路沿线防护林带示范段工程款173.14万元。
29．铁魏路热力管线占用区域恢复监理费专项1.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
铁魏路热力管线占用区域恢复监理费1.4万元。
30．桐柏路农业路游园工程款专项14.90万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
桐柏路农业路游园工程款14.90万元。
31．西三环生态廊道建设（三、四标）管养费专项225.54万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设（三、四标）管养费225.54万元。
32．西三环生态廊道建设三、四标二期BT监理费专项37.91万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设三、四标二期BT监理费7.91万元。
33．西四环生态廊道（中原西路—化工路段段）BT监理费专项7.9万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道（中原西路—化工路段段）BT监理费7.9万元。
34．西四环生态廊道整治工程款专项260万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道整治工程款260万元。
35．西四环生态廊道整治监理费专项4.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道整治监理费4.6万元。
36．长江公园二标段工程尾款专项261.41万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
长江公园二标段工程尾款261.41万元。
37．长江路西延占用西三环生态廊道移植费专项13.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
长江路西延占用西三环生态廊道移植费13.5万元。
38．中原西路生态廊道一期管养费专项139.82万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2）资金测算。
中原西路生态廊道一期管养费139.82万元。
39．行道树、片林养护管理日常经费12万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
近三年来又新增神驰路、建安路、长城路、朱屯路、前进路、永清路、董寨路、西流湖路、文化宫南路等九条道路，新增行道树1230余株。树木管理费用包括以下费用 ：行道树、片林整形修剪费用，病死树砍伐清理费用，树穴整治费用，行道树缺株补栽费用，修剪工具的维修、燃油及临时人员工资、危险天气抢险费用、病虫害防治、行道树日常巡查车辆维修、燃油、保险、年审等费用，现共管理13762余株，每株约需20元费用，共需27.52万元。
40．游园日常管理专项经费专项900万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告及相关核拨文件
（2）资金测算。
2018年，我所管理游园21个，公园2个，绿化带1个，按照市政府要求，全部实行精细一级养护标准。总面积为274826㎡，分别是：儿童公园39500㎡，绿城公园50830㎡，西耿河游园2007㎡，怡景园1135㎡，竹韵园6000㎡， 松风园6000㎡，八一游园2268㎡,寄畅园4000㎡，河上岭游园8000㎡，启福花园1000㎡，伊河园440㎡，富民路花园2000㎡，陇海铁路沿线绿化带48418㎡（见政府会议纪要），冉秋园14000㎡，丽景园4600㎡，悠园11000㎡，沁园6500㎡，颖河园6009㎡，秀邻风和园6571㎡，秀丰园6718㎡，清荷园16500㎡，五彩茜城17500㎡，豪德游园12000㎡，六厂前街游园1830㎡，按照市游园绿地精细化一级管理标准，2014年我区游园公开招标标准每平方米为10.5/元。
41．游园租地费用专项11.93万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁协议
（2）资金测算。
1、2010年我所需付给须水镇柿园村第一村民组，西环路与中原路交叉口东南角（松风园）、东北角（竹韵园）两块土地13.5亩，租地款6.75万元。因与柿园村第一村民组的土地租赁协议到2018年8月25日到期，根据协议规定，须重新签订土地租赁协议，每亩租金上涨500元，因此2019年的租地费用是7.43万元（附土地租赁协议）。
2、2008年我所经区领导同意与须水镇柿园村第六村民组和第八村民组签订了郑上路西流湖桥东南角一块25.9亩的土地作为游园建设用地（清荷园），租地款每年5.18万元。
42．化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
43．外国语中学北侧游园施工费、监理费、设计费、施工管理经费专项108.7万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程相关报告
（2）资金测算。
工程施工费97.71万元，工程监理费8万元、施工管理经费2.5万元、设计费共0.49万元，共计108.70万元（后附相关报告）
44．新交付支线道路行道树绿化专项6.5万元。
（1）项目概述及政策依据
经费报告
（2）资金测算。
新交付支线道路行道树绿化6.5万元。
45．新交付支线道路绿化工程款专项19.68万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2016年交付市政管理的支线道路文化宫南路和西流湖路，现已经建成通车，但未栽植行道树。根据郑州市园林局《今冬明春园林绿化工作方案》要求，我区2017年需对上述两条道路栽植行道树，并进行树穴黄土裸露整治。经现场勘查，两条道路共需栽植行道树245棵，整治树穴245个。行道树栽植和树穴整治约需资金24万元，工程监理费约需0.6万元。共需资金24.6万元。2018年支付80%需19.68万元。
（新交付支线道路行道树绿化2018年需19.68万元，共需资金24.6万元）
46．郑上路（西三环至西四环）生态廊道整治提升设计费、工程费、监理费专项96万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同及报告
（2） 资金测算。
郑上路（西三环至西四环）生态廊道整治提升设计费、工程费、监理费96万元。
47．郑上路李岗村生态廊道恢复设计费、工程费、监理费专项129万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
郑上路李岗村生态廊道恢复设计费、工程费、监理费155万元。
48．中原区迎“园博会”广场公园街道摆花设计、审计、摆花项目尾款专项99.75万元。
（1） 项目概述及政策依据。
工程合同
（2） 资金测算。
2017年“国际园博会”摆花设计、审计、摆花项目尾款，共计99.75万元。
49．道路硬隔离栏杆擦洗经费专项24.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
为保持道路硬隔离栏杆的清洁卫生，建立硬隔离栏杆长效化管理机制。参照目前我市交警队交通护栏擦洗经费标准，建议按照每节硬隔离栏杆（每节长约3米）3元/月标准，核拨擦洗经费。栏杆长度以区财政局核算为准。
（3） 资金测算。
硬隔离长度大约20231米*1元/月/米*12，大约需资金24.28万元。
50．冬季雇用铲雪车铲雪费专项45万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
冬季雇用铲雪车铲雪费45万元。
51．购买融雪剂专项73.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
500吨*1500元
52．环卫工具费专项26.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
15*12*1460人
53．环卫工人工资专项3163.80万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工用工合同及郑州市临时工工资标准。
（2）资金测算。
环卫工1360人*1836*12
54．环卫工人身意外伤害保险专项57.72万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑州市相关规定
（2）资金测算。
1924人*300=577200元
55．驾驶员、辅助工工资及社保公积金专项2241.86万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工用工合同及郑州市临时工工资标准。
（2）资金测算。
驾驶员167人*2787元*12=5585148、辅助工175人*2369元*12=4974900
养老基数2649.35，养老、医保比例合计29.65%，342人，司机公积金224元*167*12、辅助工175*190元*12
56．生产车辆、除雪设备、融雪剂场地租赁费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
我队承担着我区冬季融雪剂撒布任务，现有生产车154台，租赁场地增大，融雪撒布机4台及配套车辆5台，并储存大量融雪剂。2018年需租赁场地年租金上涨至40万元。
57．生产机械车辆保险、年审、车船税费用专项96万元。
（1）项目概述及政策依据。
88辆车辆的保险、年审、车船税费用。
（2）资金测算。
购保险车辆共88台
58．洗扫车、高压冲洗车年运转费专项2000万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市人民政府关于对市区主次干道及快速路全部实施机械化清扫（冲洗）作业的通知》、《郑州市城市管理局关于调整道路清扫保洁作业经费标准的通知》、《中原区人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的通知》相关精神。
（2）资金测算。
(一) 8台重型车年需运转经费：557,910×8台=4,463,280元/年。
(二) 18台大型扫地车年需运转经费：280,255.5元×18台=5,044,599元/年（三班制作业）
(三) 25台大型高压冲洗车年需运转经费：465,975元×25台=11,649,375元/年（三班制作业）
(四) 14台中型洗扫车年需运转经费：185,958×14台=2,603,412元/年
(五) 10台吸尘车年需运转经费：89,400元×10台=894,000元/年
(六) 26台小型高压冲洗车年需运转经费132,552元×26台=3,446,352元/年
(七) 19台小型洗扫车年需运转经费：115,069.5元×19台=2,186,320.5元/年
(八) 21台新能源车年需运转经费：83,688.9元×21台=1,757,466.9元/年
(九) 10台小型新能源车年需运转经费：56,167.7元×10台=561,677元/年
(十) 3台大型雾炮车年需运转经费：605,970元×3台=1,817,910元/年
59．洗扫车垃圾处置费专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
洗扫车垃圾处置费专项15万元。
60．550千伏变压器设备资金及配电房工程款专项5.31万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
建造变压器10万元结转到2018年部门预算。
市政府奖补10台新能源清扫车，在停车场申请安装可供15个充电桩同时工作的2组500千伏安变压器，安装工程造价130万元；建设配电房1间，面积约100平方米，工程造价约15万元。以上两项建设经费145万元。共付工程款117万，剩余10万未结账。（以最终审计结果为准）
61．干湿式垃圾中转站建设专项490万元。
（1）项目概述及政策依据。
公开招标合同
（2）资金测算。
2018年土建、设备520万（以最终审计结果为准）
62．停车场建设资金专项570万元。
（1）项目概述及政策依据。
招标文件
（2）资金测算。
我单位现有各类道路清扫车150余辆，现停发在陇海路与西三环交叉口西南角高架桥下，现需硬化地坪，加装围栏，绿化场地，因上下水、配建维修地沟、垃圾中转池等基础设施，工程造价650万元。2017年已支付50万元，剩余600万转结到2018年部门预算。（以最终审计结果为准）
63．差供人员定额补助项目支出专项51.96万元。
（1）项目概述及政策依据。
差供单位政策标准
（2）资金测算。
差供人员定额补助项目支出专项51.96万元
64．公厕管理经费专项130万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
1、公厕水费：按郑市政管[2005]168号文规定，每厕基本用水400吨/月，我单位履行节约用水计划，严格控制公厕用水量，公厕每月用水月150吨/月，每吨5.35元，102座（减去7座生态公厕）公厕，全年需水费857070元。
83座×150吨/月×5.35元/吨×12月=799290元
12座×150吨/月×5.35元/吨×6月=57780元
2、公厕电费：102座公厕(其中7座生态公厕用电量非常大),平均按每座公厕每月用100度计算，每度电按现行价格0.83元/度，每年需95616元。
90座×100度×0.83元/度×12个月=89640元
12座×100度×0.83元/度×6个月=5976元
3、公厕清扫工具费：每厕每月需工具费130元(其中包括拖把、笤帚、塑料水管、消毒喷雾器、刷子、桶、纸篓、盐酸、乳胶手套等)，102座公厕全年需149760元。
90座×130元/座×12个月=140400元
12座×130元/座×6个月=9360元
4、公厕消毒费:102座×5瓶/月（消毒药）×15元/瓶×7个月（每年4月10日-11月10日）=53550元。
5、水冲公厕维修费：每座公厕平均每月维修费600元(其中包括地砖、便池、阀门、水龙头、上下水管、干手器、隔板、墙面、灯具、水池、排气扇、门窗等)，全年需公厕设施维修费640800元。
83座×600元/座×12个月=597600元
12座×600元/座×6个月=43200元
6、生态公厕维修费：126000元
由于生态公厕占地面积小，移动方便，绿色环保不污染环境等特点，解决了我区公厕少，建厕选址难、入厕难的问题，所以由政府投资购置了8座生态公厕，放置在需建公厕而又不具备建公厕条件的街头路口方便群众，生态公厕由我单位负责清扫、管理和维修。其中7座生态公厕从2005年开始使用到现在已经10年，生态公厕的配件磨损、菌种消耗非常严重需要更换，由于生态公厕科技含量高，配件、菌种和各种维修费用比较昂贵，每年7座生态公厕更换配件和维修费用就得10多万元。因经费紧张现在有部分生态公厕因无钱购买配件处于瘫痪状态无法使用，群众对此意见非常大。每座生态公厕每月需维修费1500元（其中包括：电机、木片、分解菌种、不锈钢轴承、潜水泵、曝气泵、尿液水泵等），7座生态公厕全年需维修费126000元。
7座×1500元×12个月=126000元
65．公厕管理人员经费专项553万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑市政管[2005]168号文件规定
（2）资金测算。
1、一类公厕68座，需管理员：68座×3班=204人
2、二类公厕49座，需管理员：49座×2班=98人
3、公厕维修工：15人。
共317人，每人每月工资1836元，全年需经费6873984元
317人×1836元/月×12个月=6984144元
66．驾驶员、辅助员工资专项14.93万元。
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
我单位现有吸污车、维修车及辅助工共3人。其中司机2人，辅助工1人，共需经费95316元。
2人×2787元/月（司机）×12个月=66888元
1人×2369元/月（辅助工）×12个月=28428元
职工养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险，五险保险及住房公积金共需经费：3307.16元/月×12个月=39685.92元。
67．生产用车维护费用专项19.65万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项申请报告
（2）资金测算。
2018年我单位管理的公厕总数将达到102座，其中近50座公厕均位于我区西三环以西，最远公厕坐落与郑州与荥阳交界处，由于我单位接收的这些公厕基本没有配备相应的污水管道，致使我单位现在每天都要派出吸污车对这50座公厕进行吸污处理，而且吸污与排污时车辆需要车辆不间断输出功率，所以车辆的用油量较以前大量增加。需购置柴、汽油、保险及车辆维修资金277679元。
68．职工意外伤害保险专项3万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据上级文件规定，环卫职工需购买意外伤害保险，每人每年100元。
（2）资金测算。
2018年我单位共有职工305人（正式工13人，临时工287人）×100元/人/年=30000元
69．离退休人员护理费专项0.36万元。
（1）项目概述及政策依据。
相关经费审批表
（2）资金测算。
享受护理费人员：娄九成（后附审批表）
300元/月×12个月＝3600元
70．各中转站零星小维修专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
各中转站零星小维修专项10万元。
71．垃圾专用车辆费用专项477万元。
（1）项目概述及政策依据。
燃油、车辆年审、保险、汽车维修材料费
（2）资金测算。
燃油、车辆年审、保险、汽车维修材料费2018年拨付477万元
72．司机、辅助工工资及社会保险、房屋公积金专项580.83万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》（郑政文【2013】205号）
（2）资金测算。
垃圾中转站管理的环卫工人工资调整为每人每月1836元，环卫驾驶员、修理工工资调整为每人每月2787元，辅助工工资调整为每人每月2369元，2014年10月执行。
司机：54人×2787元/月×12个月=1805976元
辅助工：44人×2369元/月×12个月=1250832元
中转站管理工：61人×1836元/月×12个月=1343952元
73．一线工人人身意外保险专项4.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
由于环卫工人的特殊性，按照有关方面的要求，每年必须为一线职工买入意外伤害保险，
（2）资金测算。
每人每年保险费200元，一线职工213人。214人×200元=42800元
74．中转站维修、工具、水电专项123万元。
（1）项目概述及政策依据。
中转站维修、工具、水电：2018年约1362320元
（2）资金测算。
中转站维修、工具、水电：2018年拨付123万元
75．大型行吊迁移建设工程专项7.32万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
大型行吊迁移建设工程专项7.32万元。
76．工人路游园新建垃圾中转站专项210万元。
（1）项目概述及政策依据。
2017年完成招标事宜，需将设备安装使用转移至2018年完成。
（2）资金测算。
根据郑州市城管局的2017年新建垃圾站任务安排，我单位与相关区域办事处进行认真磋商选址，确定在工人路与陇海路交叉口向北200米路西绿化游园内新建一座双机位水平压缩垃圾站。土建工程已由绿化所2015年总体招标，但不含垃圾站的电力、下水入网费用，费用约90000元。另需购置成套压缩设备（含专用车一台）约需230万元，车辆上牌、保险等手续费5万元，总计244万元，已经区政府批复。
77．垃圾中转站大修专项21.22万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
待质保期满支付剩余质保金21.22万元。
78．垃圾专用车购置质保金专项20.59万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
待质保期满支付剩余质保金20.59万元。
79．垃圾专用车及垃圾箱购置专项6.48万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
待质保期满支付剩余质保金6.48万元。
80．湿垃圾站生化处理设备购置及17年设备质保金专项34万元。
（1）项目概述及政策依据。
为配合市、区开展垃圾分类，将各类垃圾有效的进行分类处理，湿垃圾站则针对社区产生的餐余垃圾进行破碎压榨脱水处理，后经加入微生物菌通过生化堆肥制成有机肥，从而达到垃圾减量化、无害化处理。
（2）资金测算。
因整套设备需70万元，年初预算资金为40万元，仅购置设备的前端，终端生化处理设备需追加资金30万元。往年质保期满需支付剩余质保金4万元。
81．办公楼供热费专项8万元。
（1）项目概述及政策依据。
办公楼天然气采暖。
（2）资金测算。
办公楼供热费8万元。
82．道路桥梁养护费专项300万元。
（1）项目概述及政策依据。
管辖道路共41条，面积89.09万㎡，其中车行道面积44.28万㎡，人行道面积44.81万㎡；人行天桥共2座，分别是碧沙岗人行天桥面积418㎡、中原西路人行天桥面积468㎡；人行护栏总长18907m；纱厂明沟总长2620m；汝河路金水河桥面积400㎡。
依据中华人民共和国住房和城乡建设部2011年印发的《市政工程设施养护维修估算指标HGZ-120-2011》
（2）资金测算。
41条支路背街小巷2018年需维修养护资金300万元。
《41条道路养护预算表》
83．临时人员工资专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
为了城市道路养护发展我所需专业技术岗位（包括造价员、施工员、测量员、资料员、实验员临时人员。
（2）资金测算。
临时人员工资1836元/月×14人×12月=308448元
临时人员工资2000元/月×2人 ×12月=48000元
84．全年机械车辆费用专项25万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
11辆生产车辆费用燃油、维修、保险费用25万。
85．招聘车辆驾驶员、辅助工及核拨转运经费（招聘人员工资）专项37.21万元。
（1）项目概述及政策依据。
为了日常道路养护工作，我单位需录用一些养护车辆驾驶员和辅助工，现招聘驾驶员6人辅助工1人共计7人。《2017年10月司机、辅助工工资花名册》、社保缴纳票据、公积金缴纳票据。
（2）资金测算。
驾驶员工资=2787元/月×6人×12月=200664元
辅助工工资=2369元/月×1人×12月=28428元
驾驶员五险一金=1107.6元/月×6人×12月=79747.2元
辅助工五险一金=1073.6元/月×1人×12月=12883.2元
全年意外保险=200元/年×7人=1400元
驾驶员辅助工五险一金合计94030.4元
由于每年从7月份调整社保基数，根据2017年标准，需要增加12000元社保费。
86．2017年支路背街精细化管理整治提升工程监理费专项37.21万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据郑政办明电【2016】327号文，郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市加强市区支路背街精细化管理服务工作实施方案》的通知，现拟对我区区管11条大路实施大中修改造。
《关于实施中原区2017年支路背街精细化管理整治提升工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
2017年支路背街精细化管理整治提升工程概算资金，2018年需支付工程款751.99万元，设计费27.93万元，监理费28.90万元。
87．2017年支路背街精细化管理整治提升工程款专项751.98万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据郑政办明电【2016】327号文，郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市加强市区支路背街精细化管理服务工作实施方案》的通知，现拟对我区区管11条大路实施大中修改造。
《关于实施中原区2017年支路背街精细化管理整治提升工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
2017年支路背街精细化管理整治提升工程概算资金，2018年需支付工程款751.99万元，设计费27.93万元，监理费28.90万元。
88．2017年支路背街精细化管理整治提升工程设计费专项27.93万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据郑政办明电【2016】327号文，郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市加强市区支路背街精细化管理服务工作实施方案》的通知，现拟对我区区管11条大路实施大中修改造。
《关于实施中原区2017年支路背街精细化管理整治提升工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
2017年支路背街精细化管理整治提升工程概算资金，2018年需支付工程款751.99万元，设计费27.93万元，监理费28.90万元。
89．国棉三厂居民楼前路面整治工程款专项22万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
核拨国棉三厂居民楼前路面整治工程款22万元。
90．中原路交警二大队门前人行过街天桥加固维修工程监理费专项0.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原路交警二大队门前人行过街天桥建于2011年，截止2017年已6年。根据《郑州市城市管理局关于全市开展城市桥梁定期检测和加固改造工作的通知》（郑城管【2015】17号），我所委托河南省建筑工程质量检测测试中心站有限公司于2017年6月对该桥进行了检测，检测结果该桥钢结构构件锈蚀、钢箱梁主梁混凝土柱强度不足、桥面铺装多处破损等问题，为确保桥梁安全使用通行，依据检测方案，需对该桥进行加固维修。
《关于对中原路交警二大队门前人行过街天桥实施加固维修的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原路交警二大队门前人行过街天桥 2018年需加固维修工程款22.81万元，设计费0.6万元，监理费0.6万元。
91．中原路交警二大队门前人行过街天桥加固维修工程款专项22万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原路交警二大队门前人行过街天桥实施加固维修的请示》
（2）资金测算。
中原路交警二大队门前人行过街天桥 2018年需加固维修工程款22.81万元，设计费0.6万元，监理费0.6万元。
92．中原路交警二大队门前人行过街天桥加固维修工程设计费专项0.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原路交警二大队门前人行过街天桥实施加固维修的请示》
（2）资金测算。
中原路交警二大队门前人行过街天桥 2018年需加固维修工程款22.81万元，设计费0.6万元，监理费0.6万元。
93．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程工程款专项468.91万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程概算资金： 2018年支付工程款468.92万元，设计费7.33万元，监理费11万元。
94．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程监理费专项11万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程概算资金： 2018年支付工程款468.92万元，设计费7.33万元，监理费11万元。
95．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程设计费专项7.33万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工作的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程概算资金： 2018年支付工程款468.92万元，设计费7.33万元，监理费11万元。
96．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程监理费专项19万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程概算资金： 2018年支付工程款986.03万元，设计费10.46万元，监理费19万元。
97．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程款专项700.81万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程概算资金： 2018年支付工程款986.03万元，设计费10.46万元，监理费19万元。
98．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程设计费专项10.46万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于开展中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程概算资金： 2018年支付工程款986.03万元，设计费10.46万元，监理费19万元。
99．中原区开放式小区桐淮小区道路整修工程监理费专项1.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
为了响应政府“双迎双创”工作要求，改善道路通行能力，缓解部分区域内道路通行压力，进一步提高城市治理和服务水平，现拟对我区部分开放式小区道路进行整修，使其恢复社会车辆通行功能。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
《2018年工程支付部门预算计划汇总》
《2018年工程支付部门预算计划明细》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：；2018年需支付桐淮小区道路整修工程款40.03万元，设计费1.2万元，监理费1.1万元。
100．中原区开放式小区桐淮小区道路整修工程款专项40.03万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：；2018年需支付桐淮小区道路整修工程款40.03万元，设计费1.2万元，监理费1.1万元。
101．中原区开放式小区桐淮小区道路整修工程设计费专项1.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：；2018年需支付桐淮小区道路整修工程款40.03万元，设计费1.2万元，监理费1.1万元。
102．中原区开放式小区一厂中街道路硬隔离安装工程款专项112.80万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：2018年需支付一厂中街道路硬隔离安装工程款112.80万元，设计费2.16万元，监理费2.8万元；
103．中原区开放式小区一厂中街道路硬隔离安装监理费专项2.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：2018年需支付一厂中街道路硬隔离安装工程款112.80万元，设计费2.16万元，监理费2.8万元；
104．中原区开放式小区一厂中街道路硬隔离安装设计费专项2.16万元。
（1）项目概述及政策依据。
《关于对中原区开放式小区道路进行整修的请示》
（2）资金测算。
中原区开放式小区道路整修工程概算：2018年需支付一厂中街道路硬隔离安装工程款112.80万元，设计费2.16万元，监理费2.8万元；
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算26929.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4393.58万元，增加原因：人员经费增长了520.73万元及项目支出增长了3875.85万元。2018年预算专项支出与2017年预算专项支出相比增加3875.85万元，对增减情况做出说明。增长原因：市政工程比2017年预算支出加大、新增了垃圾分类服务专项经费及环卫人员经费增长。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，与2017年预算相比无增减变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算26929.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业400.69万元，占1.49%；医疗卫生105.87万元，占0.4%；城乡社区事务26138.73万元，占97.06%；住房保障支出284.56万元，占1.05%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算26929.85万元，其中：人员经费3130.85万元，主要包括：基本工资733.49万元、津贴补贴679.17万元、奖金1167.01万元、绩效工资5.38万元、养老保险金252.39万元、基本医疗99.34万元、其他社会保障缴费17.35万元、住房公积金284.56万元；公用经费273.09万元，主要包括：办公费62.89万元，水费2万元，电费7万元，邮电费8.59万元，取暖费7.1万元，差旅费3万元，租赁费1万元，培训费7.1万元，劳务费6.8万元，工会经费19.22万元，福利费40.72万元，公务用车运行维护费17万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出41.47万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算17万元。较去年减少8.8万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
公务用车运行维护费17万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少8.8万元。原因是厉行节约。
公务接待费0万元。较去年减少1万元。原因是厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排273.06万元，较去年271.28万元增加1.78万元。原因是人员工资基数调整，计提工会经费福利费支出增加。主要用于机关日常办公运行支出，其中：办公费62.89万元，水费2万元，电费7万元，邮电费8.59万元，取暖费7.1万元，差旅费3万元，租赁费1万元，培训费7.1万元，劳务费6.8万元，工会经费19.22万元，福利费40.72万元，公务用车运行维护费17万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出41.47万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3760.92万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，，数量61个，共计71.51万元；
2．打印机，数量6个，共计1.6万元；
3．电视机，单价0.5万元，数量7个，共计3.5万元；
4．复印机，单价1.8万元，数量2个，共计3.6万元；
5．计算机，数量40个，共计21.80万元；
6．空气调节设备，数量34个，共计16.59万元；
7．其他办公自动化设备，数量5个，共计3.75万元；
8．其他服务，数量3个，共计1349.45万元；
9．其他各类工程，数量3项，共计1270万元；
10．其他交通工具，数量5个，共计6.5万元；
11．其他物资（生产车辆配件、环卫物资、园林器械、公厕耗材），数量4批，共计512.82万元；
12．其他电器设备，共计2万元；
13．碎纸机，数量5台，共计0.4万元；
14. 其他专用设备（垃圾分类、尾气净化设备等），数量4种，共计497.4万元
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
