目录:一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区爱卫办2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1.制定爱国卫生计划并组织实施,开展爱国卫生宣传教育,监督执行有关卫生法规。
2.组织协调创建国家卫生城市各项工作,建立长效机制,使创建工作经常化、科学化、规范化。
3.负责编制健康教育工作的长远规划和近期计划,协同有关部门组织开展群众性的健康教育活动。
4.加强科学研究与技术指导,负责组织实施城乡除“四害”工作。制定消毒杀虫措施。
5.负责组织实施农村改水、改厕工作。
6.组织群众性社会卫生监督活动,开展城乡社会性公共卫生管理及检查工作。
7.开展调查研究,总结推广先进经验。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:内设机构:综合科、市容督查科、病媒防制科、宣传教育科。
下属单位:无。
(三)人员构成情况
中原区爱卫办机关及归口预算管理单位人员共有编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人;在职职工12人,离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算251.27万元,其中:一般公共预算251.27万元(财政拨款251.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算251.27万元,其中:基本支出206.49万元,项目支出44.78万元。
(一)按功能科目分类,包括归口管理的行政单位离退休3.43万元、行政单位医疗5.97万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.37万元、城乡社区环境卫生226.93万元、住房保障支出14.57万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出206.49万元,其中:工资福利支出175.49万元,商品和服务支出13.33万元,个人和家庭补助支出17.67万元;项目支出44.78万元。
(三)主要项目:
例如:1.爱国及健康教育宣传费专项4万元。
(1)项目概述及政策依据。紧密围绕民众的爱国卫生运动工作重点,开展多种形式的健康教育活动,以及公共场所禁烟工作和病媒生物防治、老旧小区环境治理工作。
(2)资金测算。组织健康教育、病媒生物防治知识专题讲座2万元,知识专栏等2万元,共需经费4万元。
2.城市管理督导检查专项14万元。
(1)项目概述及政策依据。 根据郑爱卫办督【2017】5号《市爱卫办2017年1月份市容环境卫生督导检查通报》中原政文【2017】74号《郑州市中原区人民政府关于印发中原区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案及配套方案的通知》内部明电郑政办明电【2017】91号《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市城乡清洁行动工作方案的通知》的要求,各区要对本辖区主次干道、社区楼院、出入市口和集贸市场不定期抽查督导,对社区杂物、卫生死角凸店落地经营、占道经营、小广告乱贴、垃圾积存等进行监督检查,负责居民区地面清扫保洁、垃圾积存、垃圾收集容器等整治工作。公共环境中的“四害”进行消杀防制,市爱卫办对此项工作开展效果采取月度、季度和年度考评。
(2)资金测算。其中: 1.租车2万元 ;2.文印2万元;3.重点部位组织消杀6万元; 4.本级检查评比4万元,共需经费14万元。
3.健康城市创建经费20万元。
(1)项目概述及政策依据。根据郑健促委[2017]2号《关于成立郑州市健康城市健康村镇建设促进委员会办公室的通知》,郑健促委【2017】3号《郑州市健促委关于印发《郑州市开展建设健康细胞工程试点工作方案》的通知》 郑健促办【2017】10号《市健促办关于印发《郑州市健康城市建设工作基础指标明细表》《郑州市健康城市评价指标明细表》的通知》 郑办【2017】32号《中共郑州市委办公厅关于转发郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案的通知》要求中,对营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培养健康人群、发展健康文化、建设健康村镇制定了年度工作。要求紧密围绕民众的健康需求和卫生防病工作重点开展多种形式的健康教育活动,以及公共场所禁烟工作和病媒生物防治、促进公民健康等工作。
(2)资金测算。其中:1.租车2万元;2.迎接上级检查评比13万元:包括迎检经费5.72万元,为迎接市大检查,单位在岗在编人员只有12名,需聘用临时人员2名共需工资费用7.28万元;4.指导观摩学习费用5万元,共需要资金经费20万元。
4.行政及参公人员交通补贴6.78万元。
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算251.27万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加75.42万元,对增减情况作出说明。与2017年相比增加了行政及参公人员交通补贴、人员工资福利增加。政府性基金收支预算,加(减少)0万元,对增减情况作出说明。无
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算251.27万元,主要用于以下方面:城乡社区环境卫生226.93万元,占90.31%;社会保障和就业支出3.43万元,占1.37%;医疗卫生支出5.97万元,占2.38% 其他医疗卫生与计划生育支出0.37万元,占0.14%,住房保障支出14.57万元,占5.80%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算206.49万元,其中:人员经费193.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费13.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休活动费、退休人员公用支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。
其中,因公出国(境)费0元。
公务用车购置费0元。
公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)。
公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排38万元,较去年增加0万元。主要用于办公印刷和其他商品和服务支出,其中:办公费7.22万元,印刷2万元,专用材料费6万元等等其他支出上。公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等。 六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
无
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。无
八、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。