目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区商务局2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（1）贯彻落实国家和省、市有关商务工作发展的战略、方针、政策，研究拟定全区有关政策和发展规划。
（2）负责全区对外招商引资工作，搞好综合协调和服务；协调、督促和落实对外开放的重要工作；根据全区经济发展规划，搞好招商引资项目库建设和对外宣传；组织、参加在境内外举办的各种投资贸易洽谈会、招商引资项目恳谈会、行业会展等经贸活动。
（3）负责招商项目的管理工作；拟定完善重点项目动态管理制度；负责统计汇总全区招商引资项目进展情况并定期进行通报；确认项目引荐人，对招商引资项目进行跟踪建档；负责招商项目投资统计、认定工作；负责全区外来投资项目无偿代理工作；拟定招商引资奖励优惠政策，并组织实施；负责招商引资工作考核。
（4）负责外商投资服务促进工作；负责外商投资企业的综合管理，提供信息和咨询服务，协调外商投资企业在筹备建设和生产环节中出现的矛盾和问题；配合市商务局做好外商投资企业到我区投资的相关事宜。
（5）负责对外经济合作工作；拟定我区对外经济合作政策；负责联系辖区外经企业，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务工作；负责全区境外投资的管理和促进工作。
（6）负责外贸进口企业的协调管理工作；拟定外贸发展政策并实施；负责国家和省、市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施。
（7）负责规划、合理布局全区商业网点；负责家电下乡管理工作；负责辖区零售商的促销行为管理和供应商的公平交易管理工作。会同市商务局和有关部门对乱建商品交易市场的行为进行查处；组织重要商品市场和大型商业设施建设项目的听证工作。解决建设中的有关问题。
（8）负责组织整顿和规范辖区市场经济秩序工作；配合有关部门打击辖区商品生产销售中的假冒伪劣行为；负责辖区商业服务业行业管理工作；会同有关部门加强辖区流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责辖区成品油、润滑油的管理工作；负责辖区酒类流通、药品流通等管理执法工作；负责辖区拍卖、典当、生猪屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源等管理工作。
（9）依据《郑州市商品交易市场建设管理条例》和市政府要求，对辖区内批发市场进行审查、申报、协调、管理；根据区政府决定，负责对辖区市场进行指导、管理。
（10）负责指导全区商业企业改革和发展工作，培育大型商业企业集团；指导全区流通领域信息化建设和内外贸易企业的结构调整、资产重组及建立现代化制度工作。
（11）拟定全区第三产业发展规划和措施并组织实施，发布第三产业导向目录，负责第三产业发展情况监控，承担第三产业日常事务工作。
（12）承办区政府和市商务局交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、经济运行科、外经贸科、商贸科。
下属单位：郑州市中原区投资促进服务中心。
人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制54人，其中：行政编制4人，事业编制50人；在职职工49人，离退休人员10人。
二、收入预算说明
2018年收入预算927.56万元，其中：一般公共预算927.56万元（财政拨款927.56万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0元。
三、支出预算说明
2018年支出预算927.56万元，其中：基本支出803.66万元，项目支出123.9万元。
（一）按功能科目分类，包括行政事业单位医疗卫生与计划生育支出23.96万元，社会保障和就业支出14.62万元，住房保障支出47.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出803.66万元，其中：工资福利支出685.01万元，商品和服务支出57.75万元，个人和家庭补助支出60.92万元；项目支出123.9万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．产业项目准入工作经费，专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原政文【2016】83号
为进一步鼓励全区产业项目引进，规范项目监管和退出机制，促进资源优化配置和集约利用，确保招商引资工作提质增效，在我区范围内投资的产业项目，在办理核准和备案等相关手续前，均应按照我区招商引资流程进行初审。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费1万元、培训费1万元。
2．大气污染防治及成品油流通市场监管工作经费，专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原政文【2017】74号、中原政办明电【2017】42号
根据中原政文[2017]74号等文件要求全面做好大气污染防治工作，巩固已取得的大气污染防治结果，持续改善我区大气防治质量，保障人民群众身体健康。
根据中原政办明电【2017】42号文件要求深入贯彻省、市、区关于环境污染防治安排部署，持续打击取缔黑加油站（点），保障合格油品供应，维护消费者权益，确保成品油流通市场秩序。
（2）资金测算。办公费4万元、印刷费1万元。
3．电子商务发展工作经费，专项25万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑政〔2014〕32号原政文【2017】74号、中原政办明电【2017】42号
围绕郑州都市区“大枢纽、大产业、大都市、大物流以及打造现代化国家中心城市”建设发展总体需要，发挥互联网与国际交通枢纽交汇形成的电子商务新优势，通过培育跨境电子商务产业链、营造中部电子商务集聚效应、重构支柱产业核心竞争力、发展电子商务配套服务业、创新电子商务公共服务体系、完善政策发展环境，形成带动中部、辐射全球的战略发展地位，最终将我市打造成为国际知名的网上商都。
到2020年，电子商务经济成为我市经济和社会发展的主要组成部分之一，电子商务产业成为GDP增长、财政收入及就业岗位增加的重要支撑；电子商务产业在所辖县(市、区)形成产业集聚、资源互补、错位发展的良好态势，国际电子商务港与网上商都成为我市在电子商务经济时代的城市名片。
（2）资金测算。办公费10万元、印刷费5万元、差旅费7万元、培训费3万元。
4．服务外包产业发展工作经费，专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
中华人民共和国商务部、财政部、海关总局公告【2016】29号、郑政办文【2017】46号
服务外包是现代高端服务业的重要组成部分，具有知识智力密集，信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强、国际化水平高等特点。服务外包产业发展，对加快服务业发展改善产业结构、提供对外开放质量和水平、转变外贸增长方式、提高人力资源水平、扩大知识性劳动力就业、促进教育结构改革、实现经济可持续性发展将具有重大意义。
（2）资金测算。办公费2万元、印刷费2万元、培训费1万元。
5．区重点招商项目建设推进活动考核工作经费，专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原发【2016】6号、中原政办【2016】15号
项目建设是经济发展的引擎和加速器，是调整优化产业结构、提高经济发展质量和效益的重要途径。为进一步贯彻落实省、市大招商和重点项目建设工作会议精神，区委、区政府决定在全区开展重点招商项目建设推进活动，以引导全区各级各部门把项目建设作为经济工作的一条主线，全力加快招商引资项目建设，强化项目落地建设，迅速在全区掀起项目建设高潮，确保我区项目建设取得实效。
（2）资金测算。办公费4万元、印刷费1万元。
6．商场及主要商业大街专项整治工作经费，专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑办【2017】11号
根据郑办【2017】11号文要求，为配合中原区进一步深化全国文明城市创建工作及开展十项整治工作，对作为全国文明城市考核的窗口行业的商业零售业，加强行业规范化管理服务，大力推进行风建设。
（2）资金测算。办公费2万元、印刷费3万元。
7．外经外资外贸发展工作经费，专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑政【2009】20号、郑政文【2017】45号
根据整郑正【2009】20号文精神，为适应国际贸易发展的新形势，进一步扩大全市对外贸易、对外经济合作规模，促进外经贸转型升级，加快转变发展方式，设立外经贸发展专项资金，各县（市、区）设立一定规模的外经贸发展专项资金，结合本地区实际，制定促进外经贸发展的政策措施。（2）资金测算。办公费5万元、印刷费4万元、差旅费9万元、培训费2万元。
8．招商引资工作经费，专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原发〔2013〕6号
根据整郑正【2009】20号文精神，根据中原发中原发〔2013〕6号《中共中原区委中原区人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》， 在上级政府举办的各类经贸活动中，分配给我区的任务有：邀商工作和签约工作。主要负责联系、邀请海内外知名客商加省情（市情）说明会暨签约仪式，项目对接洽谈会等活动。会议期间，负责为参会客商安排餐饮、办理住宿、陪同客商在我区进行实地考察、并组织客商上会签约。参加在外省举办的会议或组织人员赴外地进行招商活动时需负责协调行程，安排区领导、客商及工作人员的往返交通出行，住宿，餐饮或宴请。会上自主筹办签约仪式，负责联系场地，礼仪接待，布置场地和购买签约仪式必要物品等。
（2）资金测算。办公费13.88万元、印刷费5万元、差旅费16万元、维修费1万元、租赁费0.8万元、培训费3万元、公务接待费3万元、办公设备购置7.32万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算927.56万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加183.43万元，增加原因为人员经费支出增长。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算927.56万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.62万元，占1.58%；医疗卫生支出23.95万元，占2.58%；住房保障支出47.45万元，占5.12%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算803.66万元，其中：人员经费685.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等；公用经费57.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、业务招待费、公车运行维护费、维修费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8.7万元。较去年减少1.5万元。原因是厉行节约。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费3.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少0.3万元。原因是厉行节约。
公务接待费5万元。较去年减少1.2万元。原因是厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区商务局运行经费安排57.72万元，较去年增加1.62万元。原因是印刷费增加。主要用于办公费、印刷费、维修费、培训费等，其中：办公费11.25万元，印刷费6万元，维修费9万元，，培训费7万元，公务接待费2万元，工会经费4.04万元，福利费8.43万元，公务用车运行维护费3.7万元，离退休人员公用0.72万元，办公设备购置3.25万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；
2．打印机，单价0.35万元，数量4台，共计1.4万元；
3．碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；3．投影仪，单价1.5万元，数量1台，共计1.5万元；
3．家具，单价5.05万元，数量1批，共计5.05万元；
3．空调，单价0.38万元，数量2台，共计0.76万元；
七、重点项目预算绩效目标
中原区商务局无民生项目和重点支出项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
