目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区纪委2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责贯彻落实中共中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委以及区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、决策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
2、负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内比较重要或复杂的案件。
3、负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道机关及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的工作人员的违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
4、承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：区纪律机关、区监察局内设12个职能科（室）：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、党风政风监督室、网络管理室。
下属单位：无下属单位
（三）人员构成情况
区纪委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制52人，其中：行政编制19人，机关工勤编制2人，事业编制31人；在职职工47人，其中：行政在职14人，工勤在职2人，事业在职31人；离退休人员14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1060.7万元，其中：一般公共预算1060.7万元（财政拨款1060.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1060.7万元，其中：基本支出810.4万元，项目支出250.3万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出974.3万元、社会保障和就业支出14.6万元，医疗卫生服务支出10.7万元、住房保障支出61.1万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出810.4万元，其中：工资福利支出650.5万元，商品和服务支出85.7万元，个人和家庭补助支出74.2万元；项目支出250.3万元。
（三）主要项目：
1．大要案查办经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：按照纪检监察工作需要，专项用于查处大案要案经费。
（2）资金测算：用于办案中租赁房屋及办公经费。
2．考察学习经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据:由于单位机构改革需要，对单位人员培训及学习试点地区先进经验。
（2）资金测算：学习培训费用10万元。
3．案件管理办公室经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：对信访举报及查处案件管理工作需要。
（2）资金测算：正常办公费10万元。
4．贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系20013-2017年工作规划》专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：建立健全中原区惩治和预防腐败体系工作需要。
（2）资金测算：办公费3万元。其他商品服务支出7万元。
5．队伍建设年经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据：对纪检监察队伍进行优化、提升。
（2）资金测算：正常办公费用5万元。
6．纪检监察干部业务培训费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：按照省市纪委教育培训的要求和区纪委的需要，本单位分批次对本单位工作人员进行专业知识培训。
（2）资金测算：对本单位全体职工的素能培养5万元；按照省市纪委(监察委)要求到纪检监察学院专业培训15万元。
7．党风廉政建设经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：单位党风廉政建设工作需要。
（2）资金测算：设备保养及维护5万元，办公经费5万元。
8．专项会议经费专项22万元。
（1）项目概述及政策依据：正常工作需要。
（2）资金测算：文印费用5万元，办公经费17万元。
9．行政效能监察经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：行政效能监察工作需要。
（2）资金测算：文印费10万元，办公费10万元。
10．党务政务电子监察办公经费专项25万元。
（1）项目概述及政策依据：对区所有办事大厅进行电子监控工作需要
（2）资金测算：劳务费用10万元，维护费用6万元，专线使用费6.12万元，办公费2.88万元。
11．中原区反腐败协调小组活动经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：对全区领导干部进行廉政教育，预防职务犯罪，收看专题片及制作教育资料。
（2）资金测算：正常办公经费10万元。
12．纪检监察机关举报经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：根据省市两级纪委要求，24小时接受信访举报工作。
（2）资金测算：正常工作经费10万元。
13．农村基层党风廉政建设及“三资”管理经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：纪检监察工作需要，对所有行使公权力人员进行监督监察，包括村级党风廉政建设及“三资”管理。
（2）资金测算：文印资料费用3万元，办公费用17万元。
14．纪检监察机关办案经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据：办案工作需要。
（2）资金测算：文印费2万元，差旅费8万元，办公费10万元。
15．纪检监察机关设备采购经费专项25万元。
（1）项目概述及政策依据：按要求购置专业设备。
（2）资金测算：设备购置费用25万元。
16．交通补贴专项13.3万元。
（1）项目概述及政策依据：用于行政人员交通补贴。
（2）资金测算。行政及机关工勤人员16人，18年交通补贴13.3万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1060.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加204.5万元，增加的主要原因是基本支出中人员经费增加191.2万元，项目支出中交通补贴增加13.3万元。政府性基金收支预算，增减0万元，没有变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1060.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出974.3万元，占91.9%；社会保障和就业支出14.6万元，占1.4%；医疗卫生服务支出10.7万元，占1%；住房保障支出61.1万元，占5.7%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算810.4万元，其中：人员经费724.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、退休费；公用经费85.7万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费、差旅费、维修（护）、福利费、退休人员公用支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算16.3万元。较去年减少6.7万元。原因是本单位厉行节约，严格按照中央“八项规定”贯彻执行。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费9.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加9.8万元。原因是18年我单位计划购置4辆办案用车，预计费用相应增加9.8万元。
公务接待费6.5万元。较去减少16.5万元。原因是本单位厉行节约，严格按照中央“八项规定”标准执行公务接待。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，区纪委机关运行经费安排85.7万元，较去年增加6.9万元。原因是新进人员4人，公用经费增加。主要用于单位日常运转，其中：办公费42.5万元、邮电费1万元、劳务费1.4万元、公务接待费6.5万元、公务车运行及维护费9.8万元、差旅费9万元、维修（护）5万元、福利费9万元、退休人员公用支出1.5万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
