目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
郑州市中原区文化旅游局
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市的文化、新闻出版、旅游、文物管理的方针政策和法规；研究拟订全区文化、新闻出版、旅游、文物管理工作的政策，并监督实施。
2．负责制定并指导监督实施全区文化、新闻出版、旅游事业的发展战略和规划；指导协调文化、新闻出版、旅游产业发展；规划、指导全区重点文化设施的建设；拟订全区文化、新闻出版市场执法行政规划。
3．管理全区社会文化事业，协调推动全区各类社会文化事业的建设和发展；组织实施全区性重大文化艺术活动；拟订全区非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全区非物质文化遗产普查和保护工作。
4. 管理全区社会文化事业，协调推动全区各类社会文化事业的建设和发展；组织实施全区性重大文化艺术活动；拟订全区非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全区非物质文化遗产普查和保护工作。
5. 按照管理权限审批、登记全区文化、新闻出版经营活动项目，核发相关许可证。
6. 组织实施全区出版物、印刷、包装产品展览、展销活动。
7.监督管理全区文化、新闻出版市场；组织查处文化、新闻出版单位的违法、违禁、违规活动。
8.会同有关部门查处或者组织查处非法出版活动和非法出版物；负责“扫黄打非”集中活动和大案要案的查处工作。
9.负责全区旅游工作；组织全区旅游业重大宣传促销活动；对全区经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施行业管理；推行旅游服务标准；监督检查全区旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作；维护旅游者和旅游经营者的合法权益。
10.贯彻执行文物工作的政策、法规；负责全区文物监督管理工作，拟订全区文物工作的发展规划。
11.负责全区文化、新闻出版、旅游事业的对外交流与合作工作；组织实施对外交流和合作活动。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、文物科、旅游科、文新科。
下属单位：郑州市中原区文化馆、郑州市中原区图书馆、郑州市中原区文化市场综合执法大队。
（三）人员构成情况
郑州市中原区文化旅游局机关及归口预算管理单位人员共有编制85人，其中：行政编制4人，事业编制81人；在职职工76人，离退休人员9人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1461.34万元，其中：一般公共预算1461.34万元（财政拨款1461.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1461.34万元，其中：基本支出1196.38万元，项目支出264.96万元。
（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出1316.66万元、社会保障和就业支出11.46万元、医疗卫生支出36.72万元、商业服务业等事务支出7万元、住房保障支出89.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1196.38万元，其中：工资福利支出1028.18万元，商品和服务支出68.23万元，个人和家庭补助支出99.97万元；项目支出264.96万元。
（三）主要项目：
1．文化惠民活动经费专项70万元。
（1）项目概述及政策依据。为满足多层次文化需求，根据国办发[2002]7号《关于进一步加强基层文化建设的指导意见》文化精神举办演出、书画、摄影、健康讲座及音乐会等。
（2）资金测算。中原区群众文化艺术节活动25万元、中原区公益培训大讲堂书法、声乐、舞蹈等25万元、郑州爱乐乐团“魅力中原文化惠民”音乐季20万元。
2．图书馆升级购置图书专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。用于区图书馆购买各类报纸、期刊、纸质图书、音像制品、视听文献、电子资源升级、地方文献征集等。根据文化部2013年制定的《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》要求：2015年全国人均公共图书馆年新增图书藏量0.05册, 人均公共图书馆购书经费 1.65元。我区常住人口73万，新增图书购书经费按要求应为120万。
（2）资金测算。预计购入报纸、期刊等10万元，采购图书实洋20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1461.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加416.97万元，增加的原因是人员经费和软件专业版权费用的增加。政府性基金收支预算，增加0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1461.34万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.46万元，占0.79%；医疗卫生支出36.72万元，占2.51%；商业服务业等事务支出7万元，占0.48%；住房保障支出89.5万元，占6.12%；文化体育与传媒支出1316.66万元，占90.10%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1196.38万元，其中：人员经费1128.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、遗属补助；公用经费68.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算9.05万元。较去年减少0.85万元。原因是严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加0万元。无增减变化。
公务用车购置费0万元，较去年增加0万元。与上年持平。
公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0万元。无增减变化。
公务接待费5.05万元。较去年减少0.85万元。原因是严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区文化旅游局运行经费安排68.23万元，与上年持平。主要用于日常办公支出，其中：、办公费23.25万元、邮电费1.6万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费5.05万元、其他商品和服务支出8万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1万元、办公设备购置费3.3万元、印刷费7万元、福利费12.54万元、离退休人员公用支出0.99万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.15万元，数量2个，共计0.3万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
3．办公家具，单价0.25万元，数量4个，共计1万元
七、重点项目预算绩效目标
文化惠民活动：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。项目目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动。
1.区书画展及摄影展5万元
2.区民间文艺节汇演20万元
3.区公益培训大讲堂25万元
4.郑州爱乐乐团演出20万元
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
