目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻落实党和国家发展农村经济工作的方针、政策、法规;对党和政府现行有关政策落实情况进行调查研究、反馈情况、提出建议，为领导决策服务;负责拟订全区农业经济的综合性、政策性文件草案。
2．研究、制定农业经济发展和农村发展战略目标，参与编制中、短期发展规划和年度计划并组织实施;完成区政府规划的农业经济发展指标，组织参与农业发展的基本建设和生产管理。
3．指导监督减轻农民负担、土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理等工作；研究和推动我区农村集体经济股份合作制改革工作；负责新型农村集体经济组织市场调研及产业发展可行性研究、企业策划等工作；负责新型农村集体经济组织考核工作；负责农村产权确权、变更、发证工作；负责农村集体经济组织财务制度的执行监督，审查农村集体经济组织重大事项；负责农村集体经济组织的资产、资金、资源管理信息监控工作；负责农村集体经济组织审计工作；负责农村集体经济组织经营效益分析及风险提醒工作。
4．负责全区森林资源调查规划、动态监测及管理; 依法查处林业案件、病虫害防治、木材凭证采伐、运输、野生动植物资源保护，社会化服务等工作；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；负责配合有关部门抓好科教兴农、失地农民培训工作，指导农民就业、创业；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导农产品、基地的认定、认证、监督和管理工作，负责基地农产品的检测检验，做好农产品质量安全工作。
5. 引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，推进农业产业化经营；引进都市农业发展规划，引进都市区农业项目，引进及推广先进农业技术，负责农业经济信息建设；负责新型城镇化中农村保留耕地的农业综合开发工作。
6. 负责畜产品安全监管工作；负责兽药药政药检、饲料监管、宠物医院及执业兽医师监管和动物产地检疫；负责动物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
7. 负责贯彻落实国家、省、市关于水利方面的法律、法规和政策;负责全区生态水系建设、协调、管理；组织拟订全区水利水资源发展规划及年度计划并负责监督实施;对水利资金的筹集、运用和管理进行宏观调节;依据有关法律、法规对全区的水资源进行管理，负责节水用水技术的推广应用;负责全区农村防汛抗旱工作及河道的综合治理和开发。
8．承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、农业科、水利科。
下属单位：郑州市中原区农业综合开发领导小组办公室、郑州市中原区农业服务中心、郑州市中原区动物卫生监督所、郑州市中原区农村集体经济监督管理办公室。
（三）人员构成情况
中原区农业农村工作委员会及归口预算管理单位人员共有编制79人，其中：行政编制12人，事业编制67人；在职职工59人，离退休人员40人
二、收入预算说明
2018年收入预算1227.96万元，其中：一般公共预算1227.96万元（财政拨款1227.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1227.96万元，其中：基本支出1037.41万元，项目支出190.55万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业46.40万元、医疗卫生27.29万元、农林水事务1078.44万元、住房保障支出75.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1037.41万元，其中：工资福利支出854.04万元，商品和服务支出65.14万元，个人和家庭补助支出118.24万元；项目支出190.55万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．自收自支检疫人员经费及工作经费专项60.59万元。
（1）项目概述及政策依据:中原政会纪〔2008〕3号《区政府第八次常务会议纪要》。
（2）资金测算。
全区共有动物检疫人员6人，退休4人。在职人员每年工资总额为35.46万元。取暖费共0.91万元，以上两项合计36.37万元。退休人员每年补助总额为1.56万元，以上两相合计37.93万元；
在职人员每年的社会保险金单位发放按工资总额的20%，共计7.1万元、失业保险金单位发放按工资总额的1.2%，共计0.44万元、工伤保险单位发放按工资总额的0.2%，共计0.08万元、医保单位发放按工资总额的8%，共计2.9万元、住房公积金单位发放按工资总额的12%，共计6.14万元、计16.66万元；
在职人员人均一般商品和服务支出10000元/年，计6万元。
以上3项检疫人员工资及工作经费共60.59万元。
2．农业技术推广经费专项2万元。
（1）项目概述及政策依据。《中华人民共和国农业技术推广法》第22条、23条，《河南省实施〈中华人民共和国农业技术推广法〉办法》第19条。
（2）资金测算。农业技术推广经费2万元。
3. 农村“六大员”制度建设经费4万元
（1）项目概述及政策依据。《区委办公室、区政府办公室关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》
（2）资金测算。中原办〔2013〕9号农村技术员专职13人，每人300元，区级承担50%共2.34万元；兼职2人每人100元，区级承担50%共0.12万元。工作经费1.54万元
4. 农产品质量安全检测工作经费5万元。
（1）项目概述及政策依据。农产品质量安全检测中心开展工作需要租赁办公场所、交水电费、购买检测药品、检测设备维护，生产基地管理和农产品安全生产培训。
（2）资金测算。需工作经费5万。
5. 防汛工作经费及视频租赁维护费6万元。
（1）项目概述及政策依据。《中华人民共和国防汛条例》细则第五章第四十条、第五条第四十一、预防办函【2016】43号
（2）资金测算。防汛会议视频年相关费用为：月租费为每月800元，每年维修与保养费用为每年3000元，全年共计1.26万元；防汛工作经费4.74万元。
6. 动物防疫防检经费及预防控制中心实验室经费7万元。
（1）项目概述及政策依据。郑财农〔2007〕107号/豫政办〔2006〕46号/郑政防〔2007〕3号豫牧（2009）15号
（2）资金测算。动物防疫防检经费及预防控制中心实验室经费7万元。
7. 水资源管理工作经费8万元。
（1）项目概述及政策依据。郑州市人民政府关于进一步加强郑州市水资源管理工作的通知》（郑政文[2015]217号）、郑政[2016]6号、中原政文[2016]86号
（2）资金测算。水资源管理工作经费8万元。
8．河长制办公室外聘人员工资及工作经费30万元。
（1）项目概述及政策依据。《郑州市全面推行河长制工作方案》。
（2）资金测算。外聘人员工资4人*3500元/月*12=16.8万元，工作经费13.2万元
9．水土保持规划及中原区水系总体规划设计费55万元。
（1）项目概述及政策依据。根据省、市水土保持工作的要求，2018年需编制我区《水土保持规划》、编制《中原区水系总体规划》。
（2）资金测算。
《水土保持规划》工作经费预算的说明
根据省、市水土保持工作的要求，2018年需编制我区《水土保持规划》，预算费用为25万元。
《中原区水系总体规划》工作经费预算的说明
近几年，我区加快了水系建设的步伐，水生态文明建设提到了一个前所未有的高度，高标准治理了贾鲁河，须水河生态建设正在施工，西区生态供水工程、牛口峪输水工程都在建设之中，在现有水系的基础上新开挖“秀水河、市民湖、九曲莲湖、太极湖、柳湖”，形成“二纵二横、六湖一库”的水系布局。但至今没有一个全区的水系规划，甚至连一张总体的水系现状图纸都没有，规划工作严重滞后，影响到水利各项工作的开展。为了保证我区水利工作持续、快速、健康发展，为全区的经济发展服务，2018年预算编制《中原区水系总体规划》。预算费用为30万元。
10．交通补贴12.96万元。
行政12人，参公5人，其中科级12人，科员5人
（12*650元/月 5*600元/月）*12=12.96万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1227.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加393.44万元，工资福利支出比去年增加381.73万元，因人员增加、工资调整、养老改革；商品服务支出增加约10万元，因人员增加。政府性基金收支预算，增加0万元，无增减情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1227.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业46.40万元，占3.78%；医疗卫生27.29万元、占2.22%；农林水事务1078.44万元、占87.82%；住房保障支出75.83万元，占6.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1037.41万元，其中：人员经费929.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费58.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费等；对个人和家庭的补助42.41万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年减少0.38万元。原因是厉行节约。
其中，因公出国（境）费0元，较去年减少0万元。原因是无因公出国。
公务用车购置费0元，较去年0万元。原因是无。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少0万元。原因是无。
公务接待费0万元。较去年减少0.38万元。原因是厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，农业农村委员会运行经费安排65.14万元，较去年增加9.44万元。原因是人员增加。主要用于商品服务支出，其中：办公费17.1万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元，印刷费11.3万元，维修(护)费4万元，福利费10.75万元，离退休人员公用经费3.99万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，
七、重点项目预算绩效目标
农业农村委员会无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
