| 索 引 号：786213728/2018-00016 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区委统战部 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-23 | 发布日期：2018-02-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实中央关于统一战线工作的方针、政策;向区委反映统战工作全面情况，提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻党领导多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;受区委委托向民主党派、无党派人士通报有关情况;支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新的代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.把握有关民族和宗教工作的重大方针、政策;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作;做好台胞、台属的有关工作。
5.负责党外人士的政治安排和实职安排;协同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。
6.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，并及时向区委提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
8.负责开展海内外统战宣传工作。
9.指导各乡(镇)、办事处有效开展基层统战工作。
10.做好区委交办的其他工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构：办公室、信息文秘科、党派科。二七区委台湾工作办公室、二七区人民政府台湾事务办公室归口中共郑州市二七区委统战部。
下属单位：二七区侨务工作服务中心。
（三）人员构成情况
中共郑州市二七区委统战部机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中行政编制8人，事业编制10人；在职职工18人，离退休人员15人。
二、收入预算说明
2018年收入预算414.67万元，其中：一般公共预算414.67万元（财政拨款414.67万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算414.67万元，其中：基本支出414.67万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出305.74万元、社会保障和就业支出70.08万元、医疗卫生与计划生育支出16.81万元、住房保障支出22.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出414.67万元，其中：工资福利支出282.91万元，商品和服务支出288.03万元，个人和家庭补助支出36.45万元,其他基本支出66.5万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算414.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加89.37万元，增加原因：新成立下属机构，增加了人员工资支出。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算414.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.08万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出16.81万元，占0.04%,住房保障支出22.04万元,占0.53%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算414.67万元，其中：人员经费319.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费95.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元，较2017年减少2.5万元,相对2017年减少29%。减少原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严控制经费开支。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，统战部机关运行经费安排95.3万元，主要用于机关运行，其中：办公费38.81万元、印刷费9.06万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费2.13万元、邮电费0.78万元、差旅费1.5万元、维修费1.5万元、租赁费3.8万元、会议费5.2万元、培训费20.35万元、公务接待费1万元、工会经费1.2万元、其他交通费用8.27万元、其他商品和服务支出1万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加89.37万元，较于2017年增加8.17万元。增加原因：新成立下属机构，增加了人员工资支出。增加原因：新成立下属机构，增加了人员工资支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元，具体采购明细如下。
1.台式机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2.便携式计算机，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
3.台桌，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
4.椅凳，单价0.06万元，数量12个，共计0.72万元；
5.摄像机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
七、重点项目预算绩效目标
二七区委统战部无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
二七区委统战部无国有资产占用情况。
九、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
