| 索 引 号：786213728/2018-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
主要职责为：经政府批准受国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征用、收回、收购、置换等事务性服务工作；落实上级政府关于土地开发整理要求，实施复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；承担上级政府及部门交办的其他有关土地收购储备方面的任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：征用科、收购科、人劳计财科、办公室、党建室。
下属单位：无下属单位。
（三）人员构成情况
本部门为全供事业单位，事业编制14人；在职人员21人，病退人员1名。
二、收入预算说明
2018年收入预算334.61万元，其中：一般公共预算334.61万元（财政拨款334.61万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算334.61万元，其中：基本支出334.61万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）34.66万元、医疗卫生与计划生育支出（包含事业单位医疗、公务员医疗补助支出）17.33万元、国土海洋气象等支出（事业运行支出）260.30万元、住房保障支出（住房公积金）22.32万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出334.61万元，其中：工资福利支出302.07万元，商品和服务支出12.54万元，其他基本支出20万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算334.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.4万元，增加了机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助支出、住房保障等支出；政府性基金收支预算0万元，与2017年保持一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算334.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.66万元，占10.36%；医疗卫生与计划生育支出17.33万元，占5.18%；国土海洋气象等支出260.30万元，占77.79%；住房保障支出22.32万元，占6.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算334.61万元，其中：人员经费302.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费32.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2017年预算保持一致（2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元），严格执行“八项规定”要求。
五、机关运行经费安排情况说明：
本部门为全供事业单位，故2018年无机关运行经费支出安排。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
2017年期末，本单位固定资产总额107.88万元。其中车辆1辆，价值18.07万元，为一般公务用车；不涉及房屋和单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
3.社会保障和就业支出：主要用于本部门按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：主要用于本部门按照有关规定为职工缴纳医疗保险费支出、公务员医疗补助支出。
5.国土海洋气象等支出：主要用于保障机构正常运行，人员经费、公用经费等支出。
6.住房保障支出：主要用于本部门按照有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
8.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
