| 索 引 号：732453021/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区马寨镇 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区马寨镇人民政府2018年部门预算公开
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
郑州市二七区马寨镇人民政府（以下简称“马寨镇人民政府”）位于郑州市二七区马寨镇工业路8号，为二七区人民政府派出机构，单位性质为机关事业单位。马寨镇人民政府目前共有在职人员70人，其中：行政编制21人，事业人员39人，自收自支人员10人，退休人员27人。马寨镇人民政府的主要职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决议、决定，依法指导、协调各行政村（社区）工作，大力开展文明创建工作。主要负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。下设党政办公室、食药办、劳保所、司法所、煤监办、城管办、农业服务中心、文化服务中心、环保所、市政所、安监办、经济发展办、信访办、科技办、督查室、民政所、村镇规划中心、计划生育技术服务中心、三资代理中心、武装部、财政所、交管站、综治办等23个科室以及13个行政村（社区）。
二、2018年度部门预算收入情况说明
我单位2018年收入预算数为2934.98万元，比2017年预算增长19.15%。其中行政运行718.6万元；事业运行为898.99万元；退休费68.9万元；机关事业单位养老保险缴费79.5万元；事业单位医疗为21.5万元；在乡复员军人补助18万元；人口计划生育经费91.84万元；公务员医疗补助23.85万元；转移支付村级补助资金423.83万元；住房公积金为76.11万元。项目收入393.98万元。
三、2018年度部门支出预算情况说明
我单位2018年支出预算数为2934.98万元，比2017年预算增长19.15%。其中行政运行718.6万元；事业运行为898.99万元；退休费68.9万元；机关事业单位养老保险缴费支出为79.5万元；事业单位医疗为21.5万元；在乡复员军人补助18万元；人口计划生育经费91.84万元；公务员医疗补助23.85万元；转移支付村级补助资金423.83万元；住房公积金为76.11万元。项目支出393.98万元。
四、预算收支增减变化情况
我单位2018年财政拨款收入预算为2934.98万元，支出预算合计为2934.98万元，比2017年预算均增长19.15%。
（一）一般公共预算支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算支出2934.98万元，比2017年预算增长19.15%。其中行政运行718.6万元；事业运行为898.99万元；退休费68.9万元；机关事业单位养老保险缴费支出为79.5万元；事业单位医疗为21.5万元；在乡复员军人补助18万元；人口计划生育经费91.84万元；公务员医疗补助23.85万元；；转移支付村级补助资金423.83万元；住房公积金为76.11万元。项目支出393.98万元。
（二）一般公共预算基本支出情况说明
我单位2018年一般公共预算基本支出2541万元，其中1、工资福利支出1423.39万元（基本工资199.06万元，津贴补贴277.60万元，奖金252.22万元，其他社会保障缴费6.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.50万元，职工基本医疗保险31.80万元，公务员医疗补助23.85万元，住房公积金76.11万元，其他工资福利支出444.81万元），比2017年预算增长87.8%，主要是工资、奖金其他工资福利支出等比2017年增加。2、商品和服务支出887.96万元（其中办公费467.95万元，印刷费6.14万元，电费60万元，租赁费41.7万元，差旅费23万元，劳务费240.48万元，工会经费14.97万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.7万元，其他商品和服务支出10万元）。3、对个人和家庭的补助211.44万元（其中退休费68.9万元，生活补助140.54万元，医疗费2万元，）。4、其他资本性支出18.21万元，其中办公设备购置18.21万元。
五、机关运行经费支出情况
（一）我单位属于行政事业单位，单位运行经行政运行费支出为718.6万元,较2017年预算减少299.89万元（主要是会议费、其它交通费用、其他商品服务支出有所减少）。
（二）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年 “三公”经费预算为4万元。2018年 “三公”经费支出预算数比2017年减少1.96万元（主要是减少了公务接待），较去年减少了33%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元；（较2017年无变化）。
2、公务接待费0万元；（较2017年减少2万元），较去年减少了100%。
3、公务用车购置及运行费4万元，其中车辆购置0元，公务用车运行费4万元，（较2017年增加0.04万元），较去年增加了1%。
六、政府采购情况
我单位2018年政府采购18.21万元，其中空调2.1万元，电脑7.5万元，一体机和复印件4.1万元，办公家具3.75万元，摄录一体机0.3万元，其他0.46万元，合计18.21万元。
七、重点项目预算绩效目标
（一）绩效管理工作开展情况
本单位本年度未开展绩效管理相关工作
（二）项目绩效自评结果
本单位本年度未开展绩效管理相关工作
八、固定资产情况说明
截止2017年末，我单位资产总额1696.02万元，其中房屋568.62万元，车辆29辆（其中公务用车1辆，生产用车28辆，总价值为311.64万元），其他固定资产814.72万元。
九、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务车运行维护费及其他费用。
（二）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如乡政府保障机构正常运转、开展政府管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（七）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗等。
（八）节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林等。
（九）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等。
（十）农林水事务支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农村综合改革支出等。
（十一）资源勘探信息等支出：支用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管等。
（十二）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
