| 索 引 号：786213728/2018-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
二七南水北调工程建设管理办公室参照公务员管理的事业单位，实有人员16人，其中在职13人，离退休3人，自收自支人员0人。
1.单位基本情况和预算单位构成：单位主要职责是：负责全区南水北调干渠工程设计建设过程中的协调与服务及工程建成后的维护与管理工作；负责南水北调工程二七段移民拆迁安置的组织、协调工作；负责全区南水北调配套工程设计建设过程中的协调与服务及工程建成后的维护与管理工作；负责大中型水库移民后期扶持人口的核对及农村移民后期扶持资金的发放工作；负责我区水库移民后期扶持项目申报和实施工作；负责做好解决小型水库移民生活困难的项目扶持工作；配合市局做好西水东引工程相关工作；承办上级交办的其他工作。
南水北调由四个科室构成，综合科，业务科，财务科，配套运行管理科。我单位是一级预算单位并且没有分支机构，预算部门仅由本单位构成。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科，业务科，财务科，配套运行管理科。
本单位下设无二级机构，故2017年部门预算只包含本单位部门预算。
（三）人员构成情况
南水北调办公室共有编制16人，全部为事业编制；在职职工13人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算238.74万元，其中：一般公共预算238.74万元（财政拨款238.74万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算238.74万元，其中：基本支出238.74万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括2080502事业单位离退休4.81万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.24万元，2101102事业单位医疗7.24万元，2101103公务员医疗补助5.43万元，2130403机关服务179.86万元，2210201住房公积金16.09万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出238.74万元，其中：工资福利支出209.64万元，商品和服务支出14.79万元，个人和家庭补助支出4.81万元；其他基本支出9.50万元；项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算238.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加59.71万元，主要是人员工资福利支出的增加。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算238.74万元，主要用于以下方面：工资福利支出209.64万元，占87.81%；个人和家庭补助支出4.81万元，占2%；商品和服务支出14.79万元，占6.2%，其他基本支出9.5万元，占3.99%万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算238.74万元，其中：人员经费210.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费等；公用经费24.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费，差旅费、维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。上年的三公经费预算为0万元，无变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，南水北调运行经费安排18.05万元，主要用于南水北调机关运行支出的费用，其中：办公费6.25万元，印刷费3万元，邮电费0.6万元，差旅费1万元，维修费1万元，培训费5万元，公会经费1.2万元等。上年机关运行经费18.40万元，减少0.35万元，基本没有变化。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七．重点项目预算绩效目标
2018年单位无重点项目。
八．国有资产占用情况
单位共有公车0辆，价值50万以上通用设备0台，单位固定资产主要是一些电子办公产品和办公家具。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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