| 索 引 号：005303289/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：资金,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
(一）部门主要职责
贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
（二）内设机构和直属机构
根据上述职责，登封市森林公安局内设办公室、刑事侦查队，下设登封市森林公安局直属派出所（原郑州市森林公安分局登封林场派出所）。
（三）人员编制及领导职数
登封市森林公安局政法专项编制16名（含直属派出所编制5名），其中：市森林公安局局长1名、政委1名、副局长1名、直属派出所所长1名，指导员1名。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件：2018年登封市森林公安局预算公开表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
二、收入预算说明
2018年收入预算274.9067万元，其中：一般公共预算274.9067万元（财政拨款274.9067万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算274.9067万元，其中：基本支出217.6773万元，项目支出57.2294万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2452万元、行政单位医疗支出8.8981万元、行政运行（林业）支出173.1870万元、一般行政管理事务（林业）支出57.2294万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出274.9067万元，其中：工资福利支出176.3302万元，商品和服务支出（公用及运转支出）28万元，个人和家庭补助支出13.3471万元。项目支出57.2294万元。
（三）主要项目：
1．一般行政管理事务（林业）专项369.63万元。
（1）项目概述及政策依据。此项目为政府购买服务项目，包含16名森林公安局警务辅助人员，政策依据为市政府批复。
（2）资金测算。一是工资30.72万元（16人×1600元×12月);二是社会保障缴费20.26万元（根据《劳动法》规定,需办理养老统筹金（20%）14.03万元、医疗保险金（8%）5.61万元、工伤保险金（0.2%）0.14万元和失业保险（0.7%）0.5万元,四金需单位承担比例28.9%,缴纳基数为2016年度社平工资3653元,人均每月需单位负担“四金”元,即16人×1055.7元×12月;三是人身意外保险0.48万元（16人×300元×1年）;四是生活补助费用5.76万元（12个月×300元×16人）。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算274.9067万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.6307万元，增加原因为新招录16名警务辅助人员经费等。政府性基金收支预算均为0元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算274.9067万元，主要用于以下方面：工资和社会保障支出176.3302万元，占64.1%；对个人和家庭补助支出13.3471万元，占4.9%；商品和服务支出28万元，占10.2%；项目支出57.2294万元，占20.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算274.9067万元，其中：人员经费189.6773万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、“五险一金”缴费、职业年金等；公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、手续费公用用车运行维护费、工会经费、差旅费、劳务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算11.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。其中公务用车运行维护费与2017年减少4.5万元，增减原因按要求压缩。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，森林公安局局运行经费安排28万元，主要用于森林公安局各项业务工作及机关运转，其中：办公费2.6052万元，公务用车运行维护费11.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.05万元、水费0.3万元、手续费0.05万元、差旅费2万元、劳务费2.8万元、维修（护）费3万元、工会经费2.4948万元、培训费3万元。相比2017年预算减少4万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
