| 索 引 号：170510003/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市供销合作社联合社 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
3.按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。
4.组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5.向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6.行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7.承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构有8个。分别为监事会办公室、人事科、财务审计科、安全信访科、发展规划科、合作指导科、社有资产管理科、再生资源管理办公室。
（三）人员构成情况
登封市供销合作社联合社归口预算管理人员共有编制30人，其中：事业编制30人。年末实有21人，离退休人员18人。
二、收入预算说明
2018年收入预算360.29万元，其中：一般公共预算360.29万元（财政拨款360.29万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算360.29万元，其中：基本支出260.29万元，项目支出100.00万元。
（一）按功能科目分类，包括1.社会保障和就业支出27.65万元；2.医疗卫生与计划生育支出10.02万元；3.商业服务业等支出307.59万元；4.住房保障支出15.03万元。
（二）按支出用途分类，包括1.基本支出260.29万元，其中：工资福利支出175.94万元；对个人和家庭补助支出17.63万元；公用及运转支出66.72万元。2.项目支出100.00万元。
（三）项目支出100.00万元
社员股金100.00万元。供销社的社员股金虽几经兑付，目前仍有1600余万元未予偿还。股金兑付问题已成为阻碍供销社发展和影响社会大局稳定的重要因素。依据登封市人民政府市长办公室会议纪要【2010】44号文件精神，拨付100.00万元，用于兑付社员股金。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算360.29万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加88.58万元，其中1.项目支出增加100.00万元；2.由于2017年退休2人，在职死亡1人，基本支出减少11.42万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算360.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.65万元，占7.67%；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，占2.78%；商业服务业等支出307.59万元，占85.37%；住房保障支出15.03万元，占4.17%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2603.29万元，其中：人员经费193.57万元，主要包括：基本工资71.36万元、津贴补贴49.34万元、奖金14.37万元、绩效工资4.56万元、社会保障缴费36.31万元、住房公积金15.03万元、抚恤金2.60万元。公用经费6.72万元，主要包括：办公费1.18万元、其他交通费用5.54万元。
(四) 政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算4.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。2018年与2017年“三公”经费无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市供销合作社联合社运行经费安排60.00万元，主要用于单位日常支出，其中：办公费17万元，公务用车运行维护费4.00万元、差旅费13.00万元、维修（护）费8.00万元、购置费3.00万元、业务委托费5.00万元、其他交通费用10.00万元。2017年运行经费安排60.00万元。2018年与2017年运行经费无增减变化。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元，具体采购明细如下：
1．全高清摄像机，单价1.00万元，数量1个，共计1.00万元；
2．全向麦克风，单价0.95万元，数量1个，共计0.95万元；
3．内网路由器，单价0.10万元，数量1个，共计0.10万元；
4.内网交换机，单价0.20万元，数量1个，共计0.20万元；
5.其他配套设备材料，单价0.75万元，数量1个，共计0.75万元。
七、重点项目预算绩效目标
2018年我单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额为1976.18万元。流动资产为1882.35万元，占资产总额的95.25%。固定资产为93.83万元，占资产总额的4.75%，其中房屋构建物面积为1650.00平方米，价值为47.47万元；其他固定资产为46.36万元。
九、空表情况说明
2018年我单位没有政府性基金预算支出情况，所以， 此表为空表。
2018年我单位没有国有资本经营预算支出占用情况，所以，此表为空表。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
