| 索 引 号：005303449/2018-00062 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委组织部 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委组织部概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设和理论研究。
2．提出乡（镇）、办事处和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备市委委托组织部管理的领导班子和领导干部；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批等有关具体工作；根据授权，承办市委协助郑州市委管理干部的任免建议等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市直机关中层干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜及出国（境）政审。
3．贯彻执行中央、省委、郑州市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实中、青年干部的培养的选拔。
4．研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5．负责全市组织工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。
6．主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织工作负责人的培训；指导、协调基层干部教育、培训工作。
7．负责指导和协调全市知识分子工作和人才工作；调查研究知识分子工作和人才工作状况；组织或参与拟订知识分子工作和人才工作政策，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔、管理市级拔尖人才和选派、配备科技副乡（镇）长、副主任工作。
8．负责市直各部门党的建设、党员发展、纪律检查、党员教育工作，指导市直机关的工、青、妇工作。
9．组织、指导全市各级党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并组织实施有关制度。
10．负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。
11．管理市委老干部局。
12．承办市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织科、干部科、青干科、干审科、电教科。
下属单位：登封市干部档案管理办公室（副科级）、登封市人才工作办公室（正科级）、登封市党员教育管理服务中心（副科级）、登封市党员电化教育管理中心（股级）、登封市党代表联络工作办公室（股级）、登封市非公有制企业和社会组织党建工作办公室（股级）共6个事业单位。
（三）人员构成情况
中共登封市委组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制62人，其中：行政编制31人，事业编制28人，工勤编制3人；在职职工34人。
第二部分
2018年度部门预算公开表
(见附件)
第三部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算594.879万元，均为财政拨款收入。
二、支出预算说明
2018年支出预算594.879万元，其中：基本支出513.249万元，项目支出81.63万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出523.3657万元、社会保障和就业支出35.7566万元、医疗卫生与计划生育支出14.3027万元、住房保障支出21.454万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出513.249万元，其中：工资福利支出273.735万元，个人和家庭补助支出21.454万元；公用及运转支出218.06万元；项目支出81.63万元。
（三）主要项目：
1．登封市派驻村人员体检经费专项13.95万元。
（1）项目概述及政策依据。驻村工作队长和队员等与驻村第一书记同驻村，应享受同等待遇，依据豫组通〔2017〕35号文件。
（2）资金测算。我市共有各类驻村人员（第一书记、工作队长及队员）279名，所需经费：279人×500元=139500元。
2．村级党组织书记体检专项12.92万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑组通〔2016〕40号文件的规定“每年，县（市）区至少组织村党组织书记、村委会主任进行一次体检，乡（镇）办至少组织其他村干部进行一次体检”。
（2）资金测算。323人×400元=129200元。
3．村级组织换届选举专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。换届对象为323个村（社区）的党支部书记和委员，上次换届是2014年本应在2017年换届，按照全省要求，推迟到2018年进行。
（2）资金测算。会议费10万元、培训费10万元、劳务费10万元，共计30万元。
4．登封市派驻村人员意外伤害保险专项15.62万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑组通〔2017〕37号文件要求：“市委组织部统一给市派驻村第一书记办理保额不低于50万元的人身意外伤害保险”，我市共派出各类驻村人员（第一书记、工作队长及队员）279人。
（2）资金测算。279人×560元=156240元。
5．远程教育站点升级改造专项9.14万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑组通〔2017〕65号文件要求，自2018年1月起远程教育站点收取费用，每个计划内站点290元，我市目前有325个计划内站点。
（2）资金测算。2018年运行费用为315人×290元=91350元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算594.879万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少319.4619万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算594.879万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.7566万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出14.3027万元，占2.4%；住房保障支出21.454万元，占3.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算513.249万元，其中：人员经费295.189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费218.06万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、购置费、其他交通费用。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算39.35万元，与2017年一致。其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2017年一致；公务接待费23.35万元，与2017年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市委组织部运行经费安排218.06万元，主要用于组织工作日常业务运转，其中：办公费83万元，印刷费33万元，邮电费22万元，会议费10万元，差旅费26万元，劳务费3.46万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费2.6万元， 维修（护）费2万元，工会经费2万元，设备购置费6万元，其他交通费用12万元 。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算6万元，具体采购明细如下：
1．计算机，单价5000元，数量8台，共计4万元；
2．打印机，单价4000元，数量5台，共计2万元；
六、国有资产占用情况
截止2017 年12月31日资产总额为261.506万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为183.5754万元，占资产总额的7.02%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车4辆价值63.6797万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标
无
八、空表情况说明
因组织部不涉及政府性基金和国有资本经营支出，所以表十、表十一为空白表格。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
四、基本支出：只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
