| 索 引 号：005303449/2018-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市纪委 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《中国共产党党内监督条例（试行）》，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2、贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查；
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对案件中党员的处分；
5、负责受理纪委监委来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果；
6、负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究；
7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设；
8、完成党委、市政府和上级交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、下属单位：电教中心。
（三）人员构成情况
纪委监委机关及归口预算管理单位人员共有编制101人，其中：行政编制54人，机关工勤人员事业编制4人，事业编制43人；在职职工89人，离退休人员12人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1536.9456万元，其中：一般公共预算1536.9456万元（财政拨款1536.9456万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1536.9456万元，其中：基本支出1536.9456万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1297.5876万元、社会保障和就业支出128.939万元、医疗卫生与计划生育支出44.1676万元、住房保障支出66.2514万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1536.9456万元，其中：人员经费930.3956万元，公用及运转支出606.55万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1536.9456万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加128.7134万元，增加的原因为：新成立监察委、派驻机构、搬迁办公楼和涉密内网建设等产生的各项费用。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1536.9456万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1297.5876万元，占84.43%；社会保障和就业支出128.939万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出44.1676万元，占2.87%；住房保障支出66.2514万元，占4.31%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1536.9456万元，其中：人员经费930.3956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖等；公用经费606.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算113.66万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费56万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费57.66万元。其中：
公务用车运行维护费比上年无增减；
公务接待费比上年无增减。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，行政运行（纪检监察事务）支出安排606.55万元，主要用于纪检监察事务支出，其中：办公费155.594万元，公务用车运行维护费64万元、公务接待费32万元、会议费8万元、培训费83万元、物业管理及租赁费40万元、差旅费40万元、维修维护费95万元、购置费50万元。增加的原因为：新成立监察委、派驻机构、搬迁办公楼和涉密内网建设等产生的各项费用。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算50万元，其中：政府采购货物支出50万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价0.1万元，数量200个，共计20万元；
2．图书、档案、保密设备，单价10万元，数量1个，共计10万元；
3．笔记本电脑，单价0.5万元，数量20台，共计10万元；
4.台式电脑，单价0.5万元，数量20台，共计10万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
