| 索 引 号：005303449/2018-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商联 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督参政议政的作用。
2.引导会员积极参加我市经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.发扬自我教育的优良传统，选喜欢、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富。走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
11.为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
协助领导处理单位的日常工作；负责单位文秘、会议、机要、保密、信息、档案、安全工作；负责单位财务、资产管理、信息化建设和后勤服务等工作。
（三）人员构成情况
登封市工商联单位人员共有编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人；现在职职工6人，临时工1人，离退休人员6人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算101.36万元，其中：一般公共预算101.36万元（财政拨款101.36万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算101.36万元，其中：基本支出101.36万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出82.64万元、社会保障和就业支出9.35万元、医疗卫生与计划生育支出3.74万元、住房保障支出5.61万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出101.36万元，其中：工资福利支出66.27万元，公用及运转支出29.48万元，个人和家庭补助支出5.61万元；项目支出0万元。
（三）主要项目
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算101.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，2017年追加会议费用9万元，一般公共预算收支预算增加8.78万元，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算101.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.65万元，占81.5%；社会保障和就业支出9.36万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出3.74万元，占3.7%；住房保障支出5.61万元，占5.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算101.36万元，其中：人员经费71.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.48万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6.13万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.13万元，与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年持续压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，工商联运行经费安排29.48万元，主要用于主要用于单位日常正常运转，其中：办公费6.68万元，公务用车运行维护费4万元，会议费4万元，培训费4万元，差旅费5万元，其他交通费用5.8万元，较17年增长0.64万元，因17年搬迁至中禾广场后电费、暖气费、冷气费、网费相应增加。
五、政府采购情况
2018年无政府采购项目。
六、国有资产占用情况
2017 年期末，登封市工商业联合会共有公务车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明
1、2018年政府性基金预算支出情况表为空白表，是因为2018年部门预算没有安排基金支出。
2、2018年国有资本经营预算情况表为空白表，是因为2018年部门预算没有安排。
3、2018年政府采购预算表为空白表，是因为2018年没有采购安排。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
