| 索 引 号：005303449/2018-00051 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市接待办公室 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
主要负责国家、省、郑州市及兄弟县市四大班子领导在我市检查指导工作、考察学习期间的接待工作；协助有关单位，搞好如党代会、人代会、政协会等大型重要活动的住食宿安排；负责重要活动所需机票、火车票的联系；承办省、郑州市接待办公室交办的接待任务；为市委、市政府提供有关接待工作信息；完成市委、市政府交办的其他事项；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：人事秘书科、接待科两个科室。
下属单位：无。
（三）人员构成情况
登封市接待办公室共有编制20人，全部为事业编制；在职职工16人，离退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算639.43万元，其中：一般公共预算639.43万元（财政拨款639.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算639.43万元，其中：基本支出639.43万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类支出639.43万元，包括行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务605.72万元、机关事业单位基本基本养老保险缴费支出16.86万元、行政单位医疗6.74万元、住房保障支出10.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出639.43万元，其中：工资福利支出119.08万元，商品和服务支出510.24万元，个人和家庭补助支出10.11万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算639.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算639.43万元，主要用于以下方面：行政运行605.72万元，占94.73%；社会保障和就业支出16.86万元，占2.64%；医疗卫生支出6.74万元，占1.05%，住房保障支出10.11万元，占1.58%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算639.43万元，其中：人员经费119.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、基本养老缴费、文明奖、绩效工资。公用经费及运转经费510.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费。个人和家庭补助支出10.11万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算428.24万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费388.24万元。与2017年相比无增减。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，接待办运行经费安排510.24万元，主要用于办公室正常行政运行，其中：办公费33.83万元，公务用车运行维护费40万元、公务接待费388.24万元，会议费48.17万元。与2017年相比办公费增加1.92万元。增加原因：单位新进3名工作人员。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机2台，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2．办公家具，单价0.05万元，数量20个，共计1万元；
六、国有资产占用情况
截止2017 年12月31日资产总额为295.95万元，流动资产为 44.78万元，占资产总额的15.13% ；固定资产为251.18万元，占资产总额的84.87%。其中：房屋构建物面积为 0平方米，价值为 0万元；公务用车6辆，价值 1353335.33 万元； 其他车辆 0辆，价值 0万元；单价50万以上的大型设备为0万元，其他固定资产为 0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、空表情况说明
无
第四部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
