| 索 引 号：005303449/2018-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市委政法委 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、根据党的路线方针政策和省、市、市委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检机关查处违法违纪行为；
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
10、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、秘书科、督查督办科。
下属单位：１、登封市社会矛盾调处中心；２、中共登封市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（登封市人民政府防范和处理邪教问题办公室）。
（三）人员构成情况
登封市委政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制13人，事业编制6人，工勤编制3人；在职职工19人，离退休人员7人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算345.0369万元，其中：一般公共预算345.0369万元（财政拨款345.0369万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算345.0369万元，其中：基本支出345.0369万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出298.4573万元、社会保障和就业支出23.2898万元、医疗卫生和计划生育支出9.3159万元、住房保障支出13.9739万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出345.0369万元，其中：工资福利支出172.683万元，个人和家庭补助支出13.9739万元，公用和运转支出158.38万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算345.0369万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加25.848万元，增加原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（住房公积金）增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算345.0369万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.4573万元，占86.5%；社会保障和就业支出23.2898万元，占6.7%；医疗卫生支出9.3159万元，占2.7%；住房保障支出13.9739万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算345.0369万元，其中：人员经费186.6569万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用及运转经费158.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费、设备购置费、培训费、其他购置费、其他交通费用。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.28万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.28万元。与2017年度基本持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市委政法委运行经费安排158.38万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费63.38万元、会议费3万元、培训费20万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费20万元、公务接待费2万元、维修（护）费15万元、购置费15万元、其他交通费12万元等。与2017年度持平，无增减情况。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算15万元，其中：政府采购货物支出15万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价0.2万元，数量15套，共计3万元；
2．会议室桌椅，单价4万元，数量1套，共计4万元；
3．视频设备，单价３万元，数量１套，共计３万元；
4．办公电脑，6台，单价0.5元，共计3万元；
５．一体机，单价2万元，数量1台，共计2万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017年12月31日资产总额为990.59971万元。流动资产为41.566954万元，占资产总额的4.2%；固定资产为949.032756万元，占资产总额的95.8 %。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为 0万元；公务用车2辆原价值40万元（其中一辆为调剂使用）；其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标
2018年度，市委政法委无民生项目和重点支出项目，不涉及预算绩效目标公开情况。
八、空表情况说明
空表部分均为不涉及的内容项。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
