| 索 引 号：005303449/2018-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委办公室 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、围绕全市经济社会更好更快发展和市委及上级党委的决策部署，搜集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务。
2、负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作。
3、围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落实；负责市委及上级领导批件督办和市委主要领导专件办理工作。
4、负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
5、负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会的记录、纪要整理及会务工作。
6、负责《保密法》及配套法规贯彻落实，组织开展保密宣传教育和监督检查，督办失泄密事件的查处，指导全市保密工作。
7、指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书科、市委政策研究室、市委督查室、信息科、文电科、市委值班室，两个挂牌单位。
下属单位：中共登封市委登封市人民政府督查考核办公室、登封市经济社会发展研究中心办公室、登封市机关文印中心。
（三）人员构成情况
中共登封市委办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制82人，其中：行政编制34人，事业编制40人；在职职工64，离退休人员2人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
收入预算说明2018年收入预算1079.37万元，其中：一般公共预算1079.37万元（财政拨款1079.37万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1079.37万元，其中：基本支出992.37万元，项目支出87万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出926.18万元、社会保障和就业支出76.6万元、医疗卫生与计划生育支出30.64万元、住房保障支出45.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出992.37万元，其中：工资福利支出580.47万元，商品和服务支出X万元，个人和家庭补助支出45.96万元；项目支出87万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1079.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加119.71万元，因为今年人员工资上涨，公积金、社保及医保等均有所增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1079.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出926.18万元，占86%，社会保障和就业支出76.6万元，占7%；医疗卫生支出30.64万元，占3%，住房保障支出45.96万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1079.37万元，其中：人员经费626.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费及运转经费153.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、差旅费、维修费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算55万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费15万元。和2017年相比没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，市委办公室运行经费安排万元，主要用保障机关单位正常运行，其中：办公费129.45万元，公务用车运行维护费32万元,公务接待费5万元,会议费5万元，培训费35万元，物业管理及租赁费0.5万元，差旅费30万元。和2017年相比明显减少，因为人员减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算15万元，其中：政府采购货物支出15万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价0.2万元，数量25套，共计5万元；
2．电脑，单价0.5万元，数量16台，共计8万元；
3．一体机，单价共计0.6万元，数量3台，计2万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017年12月31日资产总额为756.304862万元。流动资产为27.724784万元，占资产总额的3.7%；固定资产为728.580078万元，占资产总额的96.3 %。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为 0万元；公务用车4辆价值60万元；其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标
无
八、空表情况说明
空表部分均为市委办公室不涉及的内容项。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
