| 索 引 号：786213728/2018-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想工作和精神文明建设工作的指导方针；指导全区文化事业的改革和发展；按照区委的统一工作部署，协调各乡镇、街道办事处、各局委办的宣传思想工作。
2.负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。配合有关部门做好党员、干部思想政治教育和培训工作，对干部群众进行形势政策教育。
3.坚持正确舆论导向，弘扬正气，总结宣传基层干部群众的典型事迹。
4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施。
5.负责规划、部署全局性的思想政治工作和群众性的精神文明创建活动，负责协调全区文明单位建设中的有关问题；组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全区企业思想政治工作和政工人员的职称评定工作。
6.负责全区宣传干部的培训工作，制定培训规划，并组织实施。
7.调查研究、掌握社会舆情和群众思想动态，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。
8.受区委委托，协调、落实全区宣传干部的教育和培训，配合有关部门做好知识分子工作，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责规划、部署全区的对外宣传、和新闻报道工作并检查、督促、落实。部署安排全区的文化产业发展研究工作、做好全区网络安全的管理和监控以及《郑州晚报.二七播报》的编辑、印刷、发行工作。
9.净化社会环境，做好“扫黄打非”工作。
10.完成区委交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设办公室、宣传科、党教科、新闻科4个科室
下属单位：下设二七区委对外宣传办公室、二七区信息网络安全管理中心、二七区文化产业发展工作领导小组办公室3个二级机构。
（三）人员构成情况
区委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制66人，其中：行政编制11人，事业编制49人；离退休人员6人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1520.17万元，其中：一般公共预算1520.17万元（财政拨款1520.17万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1520.17万元，其中：基本支出1520.17万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行792.29万元，事业运行526.87万元，归口管理的行政单位离退休20.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.81万元，行政单位医疗4.83万元，事业单位医疗20.98万元，公务员医疗补助19.36万元，住房公积金45.07万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1520.17万元，其中：工资福利支出759.76万元，对个人和家庭的补助支出30.49万元，商品服务支出61.37万元，资本性支出668.56万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
无。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1520.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加75.04万元，增加原因：调增人员工资福利、社会保障和就业等人员经费支出。政府性基金收支预算，0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1520.17万元，主要用于以下方面：行政运行792.29万元，占52.12%；事业运行526.87万元，占34.66%；归口管理的行政单位离退休20.43万元，占1.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.53万元，占4.24%；机关事业单位职业年金缴费支出25.81万元，占1.69%；行政单位医疗4.83万元，占0.32%；事业单位医疗20.98万元，占1.38%；公务员医疗补助19.36万元，占1.27%；住房公积金45.07万元，占2.96%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1520.17万元，其中：人员经费790.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费729.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，二七区委宣传部运行经费安排11.99万元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等，其中：办公费10.99万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
2018年我单位占用国有资产情况如下：通用设备1649.65万元；专用设备10.27万元；家居、用具、装具及动植物46.31万元，无形资产6.66万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为二七区财政局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是二七区财政局下属二级机构郑州市二七区基层财政管理所的基本支出。
5、其他财政事务支出（项）：主要指上述项目外，开展其他财政事务方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指区财政局离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指区国库集中支付中心、区基层财政管理所离退休人员的支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。主要指区国库集中支付中心、区基层财政管理所基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
