| 索 引 号：005303449/2018-00064 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商业贸易局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表1
六、一般公共预算支出情况表2
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、国有资产占用情况
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、会同有关部门规范和整理国有商贸企业经营秩序、经营安全，保护消费者合法权益。
2、会同有关部门加强所属企业的国有资产监管，实施资产合理配置，实现保值增值。
3、负责商贸系统的财务管理和审计监督检查工作及财务、统计报表的编制、汇总和上报工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、财审科、综治办、督查科、人事科。
下属单位：商业批发公司、百货公司、五交化公司、糖业烟酒公司、纺织品公司。
（三）人员构成情况
商贸局机关及归口预算管理单位人员共有编制2人，其中：行政编制2人、离退休人员13人。
第二部分 2018年部门预算公开表
(见附表)
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算82.29万元，其中：一般公共预算82.29万元（财政拨款29.29万元、国有资产资源有偿使用收入53万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算82.29万元，其中：基本支出82.29万元。
（一）按功能科目分类，包括工资福利支出37.67万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.45万元、行政单位医疗0.98万元、行政运行16.34万元、其他商业流通事务支出17.9万元；个人和家庭补助支出19.8万元（归口管理的行政单位离退休7.08万元、其他商业流通事务支出10.92万元、住房保障支出1.8万元）；公用及运转支出24.82万元（其中行政运行0.64万元、其他商业流通事务支出24.18万元）。
（二）按支出用途分类，包括基本支出82.29万元，其中：工资福利支出37.7万元，个人和家庭补助支出19.8万元；公用及运转支出24.8万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算82.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加10.23万元，原因为人员经费中工资费用的增加。 （二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算82.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.53万元，占11.58%；医疗卫生支出0.98万元，占1.19%；商业服务业等支出69.98万元，占85.04%；住房保障支出1.8万元，占2.19%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算82.29万元，其中：人员经费57.47万元，主要包括：基本工资20.42万元、津贴6.18万元、考核奖1.25万元、基本医疗缴费6.48万元、基本养老缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.13万元、绩效工资0.77万元、离休人员工资7.08万元、公务灶补助10.92万元、住房公积金1.79万元；公用经费24.82万元，主要包括：办公费14.52万元、租赁费0.6万元、差旅费3万元、公车运行维护费3.7万元、维修费3万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年无政府性基金支出预算数额。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算3.7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.7万元，公务接待费0万元，与去年相比无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，商贸局机关运行经费安排24.82万元，主要用于办公费、租赁费、差旅费、公车运行维护费、维修费，其中：办公费14.52万元、租赁费0.6万元、差旅费3万元、公车运行维护费3.7万元、维修费3万元。办公费14.52万元，较2017年12.83万元相比增加1.69万元，原因为办公费用的增加；租赁费0.6万元，较2017年0万元相比增加0.6万元，原因为本年驻村扶贫事项租赁办公用房支出；差旅费3万元，较2017年1.2万元相比增加1.8万元，原因为驻村扶贫下乡次数的增加；公车运行维护费3.7万元，较2017年3.7万元无增减；维修费3万元，较2017年3.6万元减少0.6万元，原因为此项费用的压缩。
五、政府采购情况
2018年无此项预算。
六、国有资产占用情况说明
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为183.04万元。流动资产为131.38万元，占资产总额的 71.78%；固定资产为51.66万元，占资产总额的28.22%。其中：房屋构建物面积为1046平方米，价值为19.36万元，；公务用车2辆，价值,25.43万元； 其他车辆无；大型设备无；其他固定资产为6.87万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，2018年无此项预算。
2、国有资本经营预算支出情况表，2018年无此项预算。
3、政府采购预算表，2018年无此项预算。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
