| 索 引 号：005303449/2018-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市建设投资总公司 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）登封市建设投资总公司概况
登封市建设投资总公司是登封市政府的融资平台公司，现已转变为一般类公司，公司实行投融资一体化（建投公司与城投公司合并办公），公司法人：屈振伟，财务负责人：赵玉华，财务主管：李艳艳。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合部、财务部、工程部、审计稽核部、投资发展部、市场运营部。
（三）人员构成情况
登封市建设投资总公司单位人员共有编制14人，其中自收自支人员12人、全供事业人员2人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算21.282976万元，其中：一般公共预算21.282976万元（财政拨款21.282976万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算21.282976万元，其中：基本支出21.282976万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括基本工资，工资福利支出14.2437万元；包括基本医疗缴费，工资福利支出1.03632万元；包括基本养老缴费，工资福利支出2.5908万元；包括其他社会保障缴费，工资福利支出1.217676万元、住房公积金，个人和家庭补助支出1.55448万元；办公费，商品和服务支出0.64万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出21.282976万元，其中：工资福利支出19.088496万元，商品和服务支出0.64万元，个人和家庭补助支出1.55448万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算21.282976万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3.405876万元，造成预算增加的原因：基本医疗保险单位缴费比例增加，社保费增加职业年金单位缴费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算21.282976万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.66344万元，占21.9%；城乡社区支出15.065056万元，占70.8%；住房保障支出1.55448万元，占7.3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算21.282976万元，其中：人员经费20.642976万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.64万元，主要包括：办公费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2017年“三公”经费预算对比，没有增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，登封市建设投资总公司运行经费安排0.64万元，主要用于日常办公费用支出，其中：办公费0.64万元。与2017年预算对比没有增减变化。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明：
无国有资产占用情况。
七、重点项目预算绩效目标
无
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件