登封市建设投资总公司2018年部门预算公开

索 引 号:005303449/2018-00066主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:登封市建设投资总公司关 键 词:财政资金,部门预算
文    号成文日期:2018-02-28发布日期:2018-02-28
体    裁生效日期废止日期
登封市建设投资总公司2018年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

第四部分  名词解释


第一部分  部门基本情况


一、部门基本情况

(一)登封市建设投资总公司概况                              

登封市建设投资总公司是登封市政府的融资平台公司,现已转变为一般类公司,公司实行投融资一体化(建投公司与城投公司合并办公),公司法人:屈振伟,财务负责人:赵玉华,财务主管:李艳艳。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:综合部、财务部、工程部、审计稽核部、投资发展部、市场运营部。

(三)人员构成情况

登封市建设投资总公司单位人员共有编制14人,其中自收自支人员12人、全供事业人员2人。


第二部分 2018年部门预算公开表

(见附表)


第三部分 2018年部门预算公开情况说明


一、收入预算说明

2018年收入预算21.282976万元,其中:一般公共预算21.282976万元(财政拨款21.282976万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算21.282976万元,其中:基本支出21.282976万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括基本工资,工资福利支出14.2437万元;包括基本医疗缴费,工资福利支出1.03632万元;包括基本养老缴费,工资福利支出2.5908万元;包括其他社会保障缴费,工资福利支出1.217676万元、住房公积金,个人和家庭补助支出1.55448万元;办公费,商品和服务支出0.64万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出21.282976万元,其中:工资福利支出19.088496万元,商品和服务支出0.64万元,个人和家庭补助支出1.55448万元;项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算21.282976万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加3.405876万元,造成预算增加的原因:基本医疗保险单位缴费比例增加,社保费增加职业年金单位缴费。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算21.282976万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.66344万元,占21.9%;城乡社区支出15.065056万元,占70.8%;住房保障支出1.55448万元,占7.3%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算21.282976万元,其中:人员经费20.642976万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、住房公积金;公用经费0.64万元,主要包括:办公费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。与2017年“三公”经费预算对比,没有增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2018年,登封市建设投资总公司运行经费安排0.64万元,主要用于日常办公费用支出,其中:办公费0.64万元。与2017年预算对比没有增减变化。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况说明:

无国有资产占用情况。

七、重点项目预算绩效目标



第四部分  名词解释


1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件
  • 登封市建设投资总公司2018年部门预算公开表.xls
  • 登封市建设投资总公司2018年部门“三公经费”预算.xls
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