| 索 引 号：73549411X/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区十八里河街道办事处 | 关 键 词：财政,资金,财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。
8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
我办根据职责分工，内设11各部门，分别为：党政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、劳动保障服务所、农村劳动力转移就业服务所。
（三）人员构成情况
我办机关及归口预算管理单位人员共有编制76人，其中：行政编制33人，事业编制43人；在职职工72人，离退休人员30人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3650.03万元，其中：财政拨款收入3650.03万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3650.03万元，其中：基本支出3060万元，事业发展专项支出590.03万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2789万元、社会保障和就业支出150万元、医疗卫生和计划生育支出140万元、城乡社区支出35万元、农林水支出405.03万元、住房保障支出131万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3060万元，其中工资福利支出860.54万元，商品和服务支出2129.46万元，对个人和家庭的补助支出70万元；事业发展专项支出590.03万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3650.03万元，与上年度相比，减少146.01万元。其中，新型农村合作医疗基金医疗待遇减少96.01万元，城乡社区环境卫生减少50万元。减少原因：1、本年度预算中无新型农村合作医疗项目；2、本年度我办合村并城项目多已进入拆迁清零阶段，投入较上年减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3650.03万元，与上年度相比，减少146.01万元。减少原因：1、本年度预算中无新型农村合作医疗项目；2、本年度我办合村并城项目多已进入拆迁清零阶段，投入较上年减少。
本年度一般公共预算支出预算主要包括：社会保障和就业支出150万元，占4.1%；医疗卫生和计划生育支出140万元，占3.84%；城乡社区支出35万元，占0.9%；农林水支出405.03万元，占11.09%；住房保障支出131万元，占3.58%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3060万元，与上年度相比，减少7.70万元。减少原因：本年度缩减开支，运转经费减少。本年度一般公共预算基本支出预算中：人员经费930.54万元，包括：基本工资217万元、奖金137万元、津贴补贴196万元、养老保险82万元、医疗保险33万元、工伤保险0.82万元、失业保险2.86万元、生育保险2.04万元、住房公积金131万元、职业年金33.82万元、公务员医疗补贴25万元、遗属补助25万元、救济费20万元、其他对个人和家庭的补助支出25万元；公用经费2099.06万元，包括：劳务费934.96万元、水费25万元、专用材料费20万元、电费15万元、委托业务费80万元、咨询费20万元、租赁费10万元、维修（护）费20万元、培训费10万元、办公费914.10万元、印刷费50万元；工会经费20万元；福利费10.40万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，与上年度相比，无增减变化。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元，与上年度相比，无增减变化。
五、机关运行经费安排情况
2018年机关运转经费预算2129.46万元，与上年度相比，减少27.64万元。本年度机关运转经费预算包括:劳务费934.96万元、水费25.00万元、专用材料费20.00万元，电费15.00万元、委托业务费80.00万元、咨询费20.00万元、租赁费10.00万元、维修（护）费20.00万元、培训费10.00万元、办公费914.10万元、印刷费50.00万元、工会经费20.00万元、福利费10.40万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，与上年度相比，无增减变化。
七、国有资产占用情况
我办无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效目标
我办不涉及民生项目支出项目。
九、空表情况说明
1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车费用，所以无该项支出；
2、2018年政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无该项支出；
3、2018年国有资本经营预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无该项预算；
4、2018年政府采购预算为“0”，因本单位2018年度无政府采购预算，所以无该项目预算。
十、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
