| 索 引 号：416052461/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区商务局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 2018 年部门预算公开情况说明
第一部分 2018 年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城区商务局2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，贯彻落实市有关地方性法规、规章草案和政策。
2、贯彻落实全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。
3、贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
4、负责辖区内限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的初审工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。
5、贯彻落实全市对外贸易中长期发展规划、年度计划组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，根据《对外贸易经营者备案登记办法》等有关规定，办理对外贸易经营者备案登记；贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法。
6、推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作；落实进出口贸易标准化体系建设。
7、贯彻落实省、市要求执行对外经济合作政策；协助上级部门监督和管理我区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；配合上级部门做好外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；配合上级部门做好区境外投资的管理和促进工作。
8、组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。
9、组织实施全区物流业发展规划；研究拟订加快物流业发展政策；负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，推进物流体系认证，协调重点物流项目建设。
10、贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划；按上级要求落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策、大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决大型商业设施建设中的有关问题；按要求组织实施生活必需品的储备管理工作。
11、负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，配合上级部门对拍卖、典当、旧货流通、租赁、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责全区商务执法工作。
12、贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导企业参加以郑州市义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
13、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。
14、贯彻落实全市电子商务工作中长期规划和政策措施，统筹全区电子商务工作，拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。
（二）内设机构及下属单位
区商务局设5个内设机构。
1、办公室。
2、招商引资和对外开放办公室。
3、外经贸管理科。
4、商贸流通和电子商务科。
5、特种行业管理科（行政审批办公室）。
本预算为汇总预算。本单位无下属单位。
（三）人员构成情况
郑州市管城回族区商务局机关及所属二极机构共有编制51人，其中行政编制3人，事业编制48人。2016年末，实有在职职工51人，退休4人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1084.94万元，其中：一般公共预算1084.94万元（财政拨款1084.94万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1084.94万元，其中：基本支出1001.18万元，事业发展专项支出83.76万元。
（一）按功能科目分类，2018年一般公共预算支出预算1084.94万元，主要包括：一般公共服务支出895.85万元，社会保障和就业支出76.12万元，医疗卫生支出49.75万元，住房保障支出63.22万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1001.18万元，其中：工资福利支出936.09万元，商品和服务支出60.03万元，对个人和家庭补助支出5.06万元；事业发展专项支出83.76万元。
（三）主要项目：
1、商务局为履行其职能，组织及参加经贸活动、招商引资、项目洽谈、内外贸流通管理需要的业务专项经费20万元，依据是：（1）管发【2015】7号文（中共管城回族区委 管城区人民政府关于实施政府职能转变和机构改革的实施意见）、（2）郑政文【2017】34号《郑州市人民政府关于印发郑州市招商引资实施方案的通知》内附件2《2017年郑州市重点境内外招商经贸活动计划》。
2、管城区智能楼宇管理系统平台制作55.76万元。（依据《中共管城回族区委 管城回族区人民政府关于进一步加快楼宇（总部）经济发展的意见（试行）》（管发[2015]2号)第三章第（一）条搭建信息平台）
3、因公出国（境）经费8万元。依据：省商务厅、市商务局的安排及我区的招商引资工作需要，拟出访考察我区的招商引资项目。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1084.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加331.04万元，主要是工资福利支出项目增加374.51万元。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1084.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出895.85万元，占比82%，教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出76.12万元，占比7%；医疗卫生支出49.75万元，占5%，住房保障支出63.22万元，占比6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1001.18万元，其中：人员经费941.15万元，主要包括：基本工资192.87万元、津贴补贴252.05万元、奖金97.15万元、绩效工资205.15万元、养老保险缴费71.06万元、医疗保险缴费49.75万元、退休费5.06万元、住房公积金63.22万元，其他保障缴费4.84万元；公用经费38.45万元，主要包括：办公费11.3万元、印刷费7万元、咨询费3.5万元、差旅费10万元、会议费2.2万元、培训费2.25万元、公务接待费2.2万元；项目支出83.76万元，包括因公出国（境）经费8万元，其他商品服务支出（商务局经贸活动、招商引资、内外贸流通管理专项资金）20万元、其他支出（管城区智能楼宇信息系统平台制作）55.76万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.2万元。其中，因公出国（境）费8元，较上年下降4万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.2万元，与去年持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
机关运行经费60.03万元，主要包括：办公费11.3万元、印刷费7万元、咨询费3.5万元、差旅费10万元、会议费2.2万元、培训费2.25万元、公务接待费2.2万元、工会经费8.9万元、交通补贴1.56万元、福利费11.12万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我局共占用固定资产148.09万元，主要为办公用设备及家具。其中办公用通用设备108.83万元，包括电脑、打印机、复印机、空调等通用设备；办公用家俱39.26万元，包括办公用桌椅、沙发、柜子等。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1.政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
2.国有资本经营预算情况表预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3.政府采购预算表预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
