| 索 引 号：005275134/2018-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市管城回族区城乡建设管理中心 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城回族区城乡建设管理中心
2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.规范旧城改造工程，加快旧城改造；
2.市、区城建改造管理，拆迁安置小区房产管理，市、区重点项目的投资立项、规划设计、招商引资、拆迁安置、建设开发，市、区重大建设项目建设；
3.市政道路拓宽改造，城中村改造，公共设施建设，规范我区城市建设及其它重点项目管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务部、房产部。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
管城回族区城乡建设管理中心部门机关及归口预算管理单位人员编制35人，其中：行政编制0人；事业编制35人，在职职工35人，离退休人员0人；2017年底实有人员11人，行政编制0人；事业编制11人，在职职工11人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算284.63万元，其中：一般公共预算284.63万元（财政拨款284.63万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算284.63万元，其中：基本支出203.75万元，事业发展专项支出80.88万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出14.04万元，医疗卫生与计划生育支出9.19万元，城乡社区支出249.33万元，住房保障支出12.07万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出203.75万元，其中：工资福利支出185.57万元，商品和服务支出18.18万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出80.88万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算284.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加146.6万元，主要原因为工资调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算284.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.04万元，占4.93%；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，占3.23%；城乡社区支出249.33万元，占87.6%；住房保障支出12.07万元，占4.24%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算203.75万元，其中：人员经费185.57万元，主要包括：基本工资37.41万元、津贴补贴52.03万元、奖金19.23万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.07万元、公务员医疗补助缴费3.8万元、其他社保保障缴费0.89万元、住房公积金12.07万元；公用经费18.18万元，主要包括：办公费6.4万元、印刷费2.75万元、工会经费1.79万元、福利费2.24万元、其他公用经费5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。无增减。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，管城区城乡建设管理中心机关运行经费安排18.18万元，主要用于办公费9.15万元、工会经费1.79万元、福利费2.24万元、其他公用经费5万元。比2017年的17.89万元增加0.29万元，主要因为工会福利标准提高。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，具体采购明细如下：
办公用电动车，单价：0.75万元，数量2台，共计1.5万元。
七、国有资产占用情况
我单位无此项情况。
八、重点项目预算绩效目标
我单位无此项情况。
九、空表情况说明
1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、2018年政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3、2018年国有资本经营预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
