| 索 引 号：005275134/2018-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区商都物流园区管理委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-19 | 发布日期：2018-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城回族区商都物流园区管理委员会2018年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.办公室
综合办公室是管委会的综合办事机构。其主要职责是：
（1）协助管委会领导贯彻落实党和国家的各项方针、政策、贯彻落实上级部门部署的各项工作。
（2）围绕管委会中心工中搞好调查研究，为管委会领导决策提供依据。
（3）按照管委会的部署和要求，组织、检查、催查管委会各项决策、工作贯彻落实情况并及时向管委会领导做好反馈。
（4）协助管委会领导处理群众来信来访和接待工作。
（5）负责管委会会议的准备、组织、记录等工作，协助管委会领导组织会议决定事项的实施。
（6）搞好管委会政务信息、对外宣传工作。负责信息化、电子政务建设。
（7）负责管委会制度建设和党群工作。
（8）负责管委会印章管理、通信、计算机维护、计划生育、办公用品等后勤管理工作。
2.人事部
负责园区管委会人事劳资、社保工作、劳动工资、目标考核等人事管理工作。
3.财务部
负责园区财务管理。负责预决算、报销、申请与拨付资金、固定资产管理、提供财务数据等财务工作。
4.政策法规部
（1）理顺招商引资工作中涉及到的各种关系，负责落实区委区政府有关政策，为进区企业提供法规和政策服务。
（2）负责园区企业和项目入驻所签订的各协议、合同的审核把关。
（3）负责对入住企业进行法律法规宣传培训。
（4）负责收集、整理上级政府有关土地、规划、税收、安全生产、物流等方面政策法规，做好宣传和贯彻落实工作。
（5）负责园区行政复议、行政诉讼及有关工作。
5.征地部
征地部是管委会的土地综合管理服务机构。其主要职责是：
（1）负责报告园区土地全面情况，为管委会领导做决策提供依据。
（2）负责园区内土地报批工作和已征土地管理工作。
（3）负责处理园区征地拆迁当事人来信来访，承办上级有关部门交办的信访事项。
（4）协助国土、执法等部门依法查处违法用地行为。
6.拆迁安置部
（1）负责园区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释工作。
（2）负责项目用地的拆迁组织和落实工作，包括拟定项目征地补偿、拆迁补偿安置方案、人员组织、土地和地上附属物的调查确认、拆迁、赔付和验收等征地事务。
（3）负责安置房建设的协调工作。负责园区内市政、绿化、道路管网管理、创建和防汛工作。
（4）承担商都物流园区建设指挥部办公室日常工作。
7.规划建设部
规划工程部是管委会规划控制、项目建设管理机构。其主要职责是：
（1）负责做好与市、区级规划部门沟通对接工作。
（2）负责制定管委会规划管理工作重大方针和发展思路，统一领导和协调园区重大规划的编制和管理工作。
（3）协调处理管委会规划中的全局性、长远性、跨区性问题。
（4）负责园区建设规划编制的组织、实施，协调规划审批，督导规划的落实工作。
（5）审议需上级批准规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划。
（6）审议城市规划区重要的基础设施、公共建筑、居民住宅区和环境建设工程、城市雕像、城市景观的规划设计方案，负责公共服务设施相关建设工作。
（7）组织有关单位和有关专家对相应规划内容进行前置性审查，技术咨询和论证。
（8）负责园区立项、项目选址规划、建设管理以及项目建设期的全程跟进。
（9）负责管委会承担的建设工程项目招投标和竣工验收工作。
8.维护稳定办公室
是管委会信访稳定和安全生产管理部门。其主要职责是：
（1）抓好安全生产监督管理、消防工作，确保全年无重大安全责任事故。
（2）组织开展园区不稳定因素和矛盾纠纷排查、调处工作，及时上报信息。
（3）统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件。
（4）对已征土地进行日常工作巡查，确保不出现新增垃圾。
9.档案室
（1）做好档案管理工作。组织学习、监督、协调开展档案业务；负责管委会档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定；组织实施档案管理标准化、现代化。对对园区业务部门的文件材料的形成，积累和归档工作进行指导。
（2）负责收集整理校核印制管委会行政文、工作总结、报告等文字材料。
（3）负责园区信息收集、整理和发布，办好《商都源》。
（4）负责项目工程施工资料和图纸的收集、整理工作，保证工程档案的完整性。
（5）负责涉密文件和资料的保密工作。
10.招商服务部
招商服务部是管委会招商项目发展及服务机构。其主要职责是：
（1）负责制作园区招商宣传材料，积极参加招商引资宣传推介活动，全面开展招商引资工作。
（2）负责制订管委会招商引资项目年度工作计划和安排，及时报送项目相关文字材料。
（3）负责对招商引资项目客商的接待，并组织安排洽谈。
（4）负责相关项目的推进，做好重大招商引资项目的前期筹备工作。
（5）协助企业解决项目在入区注册过程中需要协调、办理的相关事宜。
（6）负责项目的收集、整理、统计、分析和综合工作，做好项目的前期积累和后期跟踪服务，及时推进工作。
（7）对入区建设的重大项目和重点项目进行全过程的跟踪协调服务。
（8）整顿和规范园区市场经济流通秩序。负责园区商贸物流监督管理工作。
（二）下属单位
下属单位：管城回族区市场管理中心。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
商都物流园区共有编制数量51，在职人数45人，其中：事业全供27人，自收自支18人，无退休人员。
二、收入预算说明
2018年收入预算883.48万元，全部为财政拨款
三、支出预算说明
2018年支出预算883.48万元，其中：基本支出544.52万元，事业发展专项支出338.96万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出33.7万元、医疗卫生与计划生育支出24.43万元、城乡社区支出796.27万元、住房保障支出29.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出554.52万元，其中：工资福利支出471.57万元，商品和服务支出72.95万元；事业发展专项支出338.96万元。
（三）主要项目：
无
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算883.48万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加354.22万元，增加原因为职工工资调整导致费用提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算883.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.7万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出24.43万元，占3%；城乡社区支出796.27万元，占90％；住房保障支出29.08万元，占3％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算883.48万元，其中：人员经费471.57万元，主要包括：基本工资91.12万元、奖金46.06万元、绩效工资122.31万元、津贴补贴123.35万元、养老保险33.7万元、医疗保险13.48万元、工伤保险0.34万元、失业保险1.18万元、生育保险0.84万元、住房公积金29.08万元、公务员医疗补贴10.11万元；公用经费72.95万元，主要包括：邮电费1万元、会议费3万元、劳务费17.88万元、水费1万元、电费3.2万元、物业管理费2万元、办公费22.22万元、印刷费8万元、其他公用经费5万元、工会经费4.29万元、福利费5.36万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元，无三公经费支出。与去年相比，无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，行政运行经费安排72.95万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费22.22万元，印刷费8万元，水费1万元，电费3.2万元，邮电费1万元，物业管理费2万元，会议费3万元，劳务费17.88万元，工会经费4.29万元，福利费5.36万元，其他公用经费5万元。行政运行经费跟2017年基本持平。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件