| 索 引 号：005275134/2018-00082 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
团区委2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、领导全区的共青团工作。
2、领导和指导全区少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理。
3、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务的规划和管理。
4、参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
5、调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
6、协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
7、在全区经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
8、指导、督导和检查乡（镇）、街道办事处、区直团委共青团组织工作，指导所属单位管理工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科。
下属单位：郑州市管城回族区青少年基金会。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
团区委人员共有编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人；在职职工5人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算136.4万元，其中：一般公共预算136.4万元（财政拨款136.4万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算136.4万元，其中：基本支出132.4万元，事业发展专项支出4万元。
（一）按功能科目分类，包括 ：一般公共服务支出111.53万元，社会保障和就业支出10.18万元，医疗卫生与计划生育支出6.73万元，住房保障支出7.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出132.4万元，其中：工资福利支出121.23万元，商品和服务支出10.28万元，对个人和家庭补助支出0.89万元；事业发展专项支出4万元。
（三）主要项目：
1、志愿服务月及温暖冬天活动经费4万元。
（1）项目概述及政策依据：系列志愿服务活动支出
（2）资金测算:以实际工作需要为依据。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算136.4万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.85万元，原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算136.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.53万元，占81.8%；社会保障和就业支出10.18万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出6.73万元，占4.9%；住房保障支出7.96万元，占5.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算132.4万元，其中：人员经费122.12万元，主要包括：基本工资24.76万元、奖金12.64万元、绩效工资26.11万元、津贴补贴33.65万元、养老保险9.29万元、医疗保险3.71万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.23万元、住房公积金7.96万元、公务员医疗补贴2.79万元、退休费0.89万元；公用经费10.28万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.9万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、工会经费1.17万元、福利费1.46万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。与2017年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，团区委运行经费安排10.28万元，主要用于机关正常运行，其中：办公费3.5万元、印刷费0.9万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、工会经费1.17万元、福利费1.46万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、2018 年一般公共预算“三公”经费支出为 0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、2018 年政府性基金预算支出为 0，因本单位不涉及此项
业务，所以无此项支出；
3、2018 年国有资本经营预算支出为 0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中国共产主义青年团郑州市管城回族区委员会2018年预算公开
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件