| 索 引 号：005275134/2018-00067 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州商都新区管理委员会 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州商都新区管理委员会
2018年预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行省、市有关新区和特色商业区发展的政策，拟定新区和特色商业区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施。
2．负责新区和特色商业区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。
3.研究拟定新区和特色商业区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进;负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持新区和特色商业区主导产业项目的发展。
4.负责新区和特色商业区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。
5.负责优化企业的发展环境和生产经营环境，全程跟踪服务企业项目，切实维护企业合法权益。
6.建立新区和特色商业区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作。
7.落实区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：1.产业发展办公室 2.经济发展局 3.规划建设局 4.项目服务局 5.投资服务中心 6.政策咨询服务中心
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
郑州商都新区管理委员会行政编制15名，设主任兼书记1名，副主任3名；县级党政主要领导担任管委会主要负责人的，另设1名专职副主任主持日常工作；中层领导职数8名（4正4副）。
设立郑州商都新区投资服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制15名，其中领导职数2名（1正1副）隶属于郑州商都新区管理委员会。
设立郑州市商都新区政策咨询服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制15名，其中领导职数2名（1正1副）隶属于郑州商都新区管理委员会。
二、收入预算说明
2018年收入预算1146.05万元，其中：一般公共预算1146.05万元（财政拨款1146.05万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1146.05万元，其中：基本支出1143.05万元，事业发展专项支出3万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出78.17万元，医疗卫生与计划生育支出 56.68万元，城乡社区支出944.10万元，住房保障支出67.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1143.05万元，其中：工资福利支出1037.70万元，商品和服务支出105.35万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出3万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1146.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加445.6万元，原因是人员工资支出增加。政府性基金收支预算无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1146.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.17万元，占全年支出7%，医疗卫生与计划生育支出 56.68万元，占全年支出的5%，城乡社区支出944.10万元，占全年支出的82%，住房保障支出67.11万元占全年支出的6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1143.05万元，其中：人员经费1037.70万元，主要包括：基本工资211.46万元、津贴补贴286.85万元、奖金106.72万元、绩效工资227.53万元、机关事业单位养老保险缴费78.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.27万元、公务员医疗补助缴费23.45万元、工商保险0.78万元、失业保险2.41万元、生育保险1.95万元、住房公积金67.11万元；公用经费105.35万元，主要包括：办公费18.70万元、印刷费8万元、咨询费3.2万元、邮电费2.10万元、差旅费9万元、维修（护）费11万元、租赁费4万元、会议费4万元、培训费4.20万元、劳务费6万元、委托业务费2万元、工会经费9.97万元、福利费12.46万元、交通费用0.72万元、其他公用经费10万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。与去年相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年本单位机关运行经费共105.35万元，主要包括：办公费18.70万元、印刷费8万元、咨询费3.2万元、邮电费2.10万元、差旅费9万元、维修（护）费11万元、租赁费4万元、会议费4万元、培训费4.20万元、劳务费6万元、委托业务费2万元、工会经费9.97万元、福利费12.46万元、交通费用0.72万元、其他公用经费10万元。与去年相比增加了0.89万元，增加原因工会经费增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元，具体采购明细如下。
1．打印机，数量2台，共计1万元；
2．办公家具，数量20把，共计1万元；
3．计算机，数量2台，共计1万元。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1.2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2.政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
3.2018年国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、 政府采购预算表
附件