| 索 引 号：005255096/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区紫荆山南路街道办事处 | 关 键 词：政务,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。
8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
内设机构：内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室，本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
我办共有编制150人，其中：行政编制7人，事业编制143人；在职职工166人，离退休人员20人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2747.87万元，其中：一般公共预算2747.87万元（财政拨款2621.48万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入126.39万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算2747.87万元，其中：基本支出2321.86万元，事业发展专项支出426.01万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1913.26万元、公共安全支出4.55万元、社会保障和就业支出89.52万元、医疗卫生与计划生育支出149.9万元、节能环保支出11.36万元、城乡社区支出275万元、住房保障支出304.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2321.86万元，其中：工资福利支出1614.31万元，商品和服务支出693.15万元，对个人和家庭的补助支出14.4万元；事业发展专项支出426.01万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2747.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加280.71万元，增加原因：1、人员增加；2工资调资；3、农资仓库拆迁；4、大气污染治理。政府性基金收支预算无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2747.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1913.26万元，占69.63%；公共安全支出4.55万元，占0.17%；社会保章和就业支出89.52万元，占3.26%；医疗卫生与计划生育支出149.9万元，占5.46%；节能环保支出11.36万元，0.41%；城乡社区支出275万元，占10%；住房保障支出304.28万元，占11.07%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2321.86万元，其中：人员经费1628.71万元，主要包括：基本工资314.09万元、奖金73.48万元、津贴补贴388.91万元、养老保险303.91万元、医疗保险90.3万元、工伤保险1.88万元、失业保险9.1万元、生育保险4.6万元、住房公积金304.28万元、职业年金69.76万元、公务员医疗补贴54万元、退休费14.4万元；公用经费652.25万元，主要包括：劳务费506.25万元、电费18万元、差旅费20万元、培训费4万元、办公费54万元、印刷费50万元；工会经费17.4万元；福利费23.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年无“三公”经费预算，与2017年预算相比无增减变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，我单位运行经费安排652.25万元，主要用于办公、劳务费，其中：劳务费506.25万元、电费18万元、差旅费20万元、培训费4万元、办公费54万元、印刷费50万元。增减原因：由于大气污染等工作任务艰巨，我单位新增环卫工人。
六、政府采购情况
无政府采购
七、国有资产占用情况
无国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
无重点项目
九、空表情况说明
1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因为本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
2、2018年政府性基金预算支出为“0”，因为本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3、2018年国有资本经营预算情况表支出为“0”，因为本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
4、2018年政府采购预算表支出为“0”，因为本单位今年未列支政府采购项目。
十、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
