| 索 引 号：005275134/2018-00063 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区科学技术协会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
河南省郑州市管城回族区科学技术协会
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
根据郑州市管城回族区机构编制委员会文件《关于单独设立管城回族区科学技术协会的通知》精神（管编〔2001〕07号），设置管城回族区科学技术协会,属区全供事业单位，科协下属二级机构反邪教协会秘书处（财务不独立）,本次公布的部门预算为科协、反邪教协会秘书处两个单位合属预算。
（一）部门主要职责
1、以经济建设为中心，团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，推动科教兴区战略和可持续发展站略；
2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，促进科技的普及和推广；
3、开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；为科技工作者服务；
4、依照科协章程，加强对所属学（协）会及乡镇、街道科协、工业园区管委会科协的管理与指导；
5、承办上级科协交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：科普部、学会部、办公室
下属单位：郑州市管城回族区反邪教协会秘书处
本预算为汇总预算
（三）人员构成情况
管城区科协设有主席1人，书记1人，副主席3人。共有编制 15人，其中行政编制 8人，事业编制7人，在职职工 16 人，离退休人员 14人。
二、收入预算说明
2018年财政预算总收入为460.29万元，其中一般公共预算460.29万元，均为财政拨款。
三、支出预算说明
2018年支出预算460.29万元，其中：基本支出 366.99万元，事业发展专项支出 93.3万元。
（一）按功能科目分类，科学技术支出376.23万元，社会保障和就业支出43.97万元，医疗卫生与计划生育支出18.42万元，住房保障支出21.67万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 366.99万元，其中：工资福利支出320.16万元，商品和服务支出28.27万元，对个人和家庭补助支出18.56万元；事业发展专项支出 93.3万元。
（三）主要项目
科普活动专项经费83.3万元，政策依据是豫科协普[2010]7号文，此项经费是为了普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质，促进科技的普及和推广，包括对全区23所社区科普大学的运行及老科技工作、反邪教协会、青少年科技创新等活动的开展。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 460.29 万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 231.92 万元，主要是基本支出增加了138.62万元。其中，由于2018年调资，工资福利支出增加了164.13万元，对个人和家庭的补助增加了34.27万元，商品和服务支出增加了8.76万元。事业发展专项支出减少了52.8万元。减少原因主要是培训费及办公设备购置费的减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 460.29万元，其中科学技术支出376.23万元，占81.74% ，社会保障和就业支出43.97万元，占9.55% ，医疗卫生与计划生育支出18.42万元，占4%，住房保障支出21.67万元，占4.7%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 366.99万元，其中：人员经费338.72万元，主要包括;基本工资73.69万元、奖金34.45万元，绩效工资59.68万元，津贴补贴85.83万元 、医疗保险10.16万元、养老保险25.41万元、工伤保险0.25万元、失业保险0.76万元、生育保险0.64万元、住房公积金21.67万元、公务员医疗补贴7.62万元、退休费18.56万元；公用经费28.27万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费1.5万元、维修费0.4万元、租赁费0.30万元、差旅费2.15万元、劳务费0.3万元、工会经费3.19万元、交通支出5.34万元、福利费3.99万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明：无
(五）三公经费增减变化情况
2018年“三公”经费预算0万元.与去年相比没变化。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算28.27万元，其中，办公费11.10万元，差旅费2.15万元，维修费0.40万元，印刷费1.5万元，福利费3.99万元，租赁费0.3万元，劳务费0.3万元，工会经费3.19万元。其它交通费用5.34万元,和2017年相比，增加了8.76万元。主要是今年增加了车辆补贴及福利费的增加
六、政府采购情况
无
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
2、2018国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
3、政府采购预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
4、2018年一般公共预算三公经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 ：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
