| 索 引 号：005275134/2018-00062 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区政协 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议郑州市管城回族区委员会2018年预算公开说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 中国人民政治协商会议郑州市管城回族区委员会2018年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
中国人民政治协商会议郑州市管城回族区委员会2018年预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.政治协商
2.民主监督
3.参政议政
（二）内设机构及下属单位
内设机构：本单位内设办公室、提案委员会、经济委员会、城建法制委员会、科教文卫体委员会、农业人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨委员会、学习宣传文史资料委员会、委员管理联络委员会、老干部管理办公室。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
（三）人员构成情况
政协机关及归口预算管理单位人员共有编制28人，其中：行政编制20人，事业编制8人；在职职工39人，离退休人员30人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1109.07万元，其中：一般公共预算1109.07万元（财政拨款1109.07万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算1109.07万元，其中：基本支出1043.18万元，事业发展专项支出65.89万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出893.44万元、社会保障和就业支出45.54万元、医疗卫生与计划生育支出113.88万元、住房保障支出56.21万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1043.18万元，其中：工资福利支出839.75万元，商品和服务支出157.89万元，对个人和家庭补助支出45.54万元；事业发展专项支出65.89万元。
（三）主要项目。
（1）政协会议费60万元；
（2）办公设备购置5万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1109.07万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加255.04万元，增加原因是在职人员增加3人，退休人员增加3人以及工资福利的提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1109.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出893.44万元，占80.5%；社会保障和就业支出45.54万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出113.88万元，占10.3%；住房保障支出56.21万元，占5.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1043.18万元，其中：人员经费885.29万元，主要包括：基本工资199.81万元、津贴补贴230.25万元、奖金91.79万元、绩效工资145.47万元、社会保障缴费96.12万元（其中养老保险66.99万元、医疗保险26.79万元、工伤保险0.67万元、生育保险1.67万元）、退休费43.16万元、遗属补助2.38万元、住房公积金56.21万元、公务员医疗补助20.10万元；公用经费157.89万元，主要包括：办公费32.2万元、邮电费4万元、会议费2万元、劳务费5万元、公务接待费1万元、培训费3万元、印刷费29万元、差旅费7万元、咨询费3万元、租赁费2万元、维修（护）费5万元、其他公用经费32万元、工会经费8.6万元、其他交通支出13.34万元、福利费10.75万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元，与2017年预算相比减少0.2万元，减少原因是厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，管城回族区政协运行经费安排157.89万元，主要用于政协日常办公运转，其中：办公费32.2万元，印刷费29万元，劳务费5万元，邮电费4万元，会议费2万元，公务接待费1万元，差旅费7万元，咨询费3万元，租赁费2万元，维修（护）费5万元，培训费3万元，其他公用经费32万元，工会经费8.6万元，交通支出（其他交通支出）13.34万元，福利费10.75万元。与2017年预算相比增加3.16万元，增加原因是人员数量的增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价1万元，数量1批，共计1万元；
2．打印机，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；
3．计算机，单价1万元，数量2个，共计2万元；
4. 电话机，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；
5. 其他办公自动化设备，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无重点项目算绩效目标。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；
2、国有资本经营预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中国人民政治协商会议郑州市管城回族区委员会2018
年预算公开报表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
