| 索 引 号：005275134/2018-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区金融办 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-20 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018 年部门预算公开情况
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预
管城回族区金融工作办公室2018 年部门
预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责会同有关部门做好金融支持小微企业的协调沟通工作；
2.负责积极协助企业做好“新三板”挂牌上市工作；
3.负责大力推进全区企业上市的规范发展宣传工作；
4.负责融资担保、小贷机构监管及防范打击和处置非法集资工作；
5.负责牵头协调防范打击和处置非法集资日常工作。
（二）内设机构
内设机构：综合科、资本市场科、融资担保科、处非科。
本单位无下属单位，本预算为对总预算。
（三）人员构成情况
区金融办人员共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在
职职工 19 人。
二、收入预算说明
2018 年收入预算 376.81 万元，其中：一般公共预算 376.81 万元（财政
拨款 376.81 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0
万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基
金收入 0 万元。
三、支出预算说明
2018 年支出预算 376.81 万元，其中：基本支出 351.89 万元，事业发展
专项支出 24.92 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 315.99 万元，社会保障和 就业支出 23.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.87 万元，住房保障支出
20.67 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 351.89 万元，其中：工资福利支出 309.50 万元，商品和服务支出 42.39 万元；事业发展专项支出 24.92 万元， 其中：其他资本性支出 21.52 万元，其他支出 3.40 万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018 年一般公共预算收支预算 376.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。
与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 47.43 万元，由于事业发展
专项减少。政府性基金收支预算两年均为 0 元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出预算 376.81 万元，主要用于以下方面：一般公
共服务支出315.99 万元，占84%；社会保障和就业支出23.28 万元，占6.2%；
医疗卫生支出 16.87 万元，占 4.5%，住房保障支出 20.67 万元，占 5.3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018 年一般公共预算基本支出预算 351.89 万元，其中：人员经费 309.50
万元，主要包括：基本工资 63.61 万元、津贴补贴 85.04 万元、奖金 31.85
万元、绩效工资 67.14 万元、养老保险 23.28 万元、医疗保险 9.31 万元、工
伤保险 0.23 万元、失业保险 0.81 万元、住房公积金 20.67 万元、公务员医疗 补贴 6.98 万元；商品服务支出经费 42.39 万元，主要包括公用、运转经费 35.7 万元，其中：办公费 18.00 万元、印刷费 10.00 万元、差旅费 3.50 万元、会 议费 1.50 万元、维修费 1.70 万元、培训费 1.00 万元,工会经费 2.97 万元， 福利费 3.72 万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018 年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年及 2017 年“三公”经费预算均为 0 万元，无增减。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018 年，金融办运行经费安排 42.39 万元，主要用于、做好金融支持小微
企业的协调沟通工作、协助企业做好“新三板”挂牌上市工作以及融资担保、小贷
机构监管及防范打击和处置非法集资工作等。其中：办公费 18.00 万元、印刷
费 10.00 万元、差旅费 3.50 万元、会议费 1.50 万元、维修费 1.70 万元、培
训费 1.00 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 3.72 万元。
六、政府采购情况
2018 年政府采购预算 21.52 万元，其中：政府采购货物支出 20.98 万元，
搬家服务支出 0.54 万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，共计 11.75 万元；
2．空调设备，共计 5.34 万元；
3．投影仪及监控设备，共计 3.20 万元；
4. 窗帘，共计 0.69 万元；
5. 搬家费，共计 0.32 万元；
6. 搬家保洁费，共计 0.22 万元。 七、国有资产占用情况 我单位无国有资产占用情况。 八、重点项目预算绩效目标
2018 年，我单位无主要民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
九、空表情况说明
1、2018 年一般公共预算“三公”经费支出为 0，因本单位不涉及此项业
务，所以无此项支出；
2、2018 年政府性基金预算支出为 0，因本单位不涉及此项业务，所以无
此项支出；
3、2018 年国有资本经营预算支出为 0，因本单位不涉及此项业务，所以
无此项支
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）
运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨
款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费
等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、食宿费等支出。
附件：2018 年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购
附件