| 索 引 号：005291521/2019-00057 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市贾峪镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-04 | 发布日期：2018-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于贾峪镇2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算(草案)的
报 告
——2018年4月4日在贾峪镇第四届人民代表大会第二次会议上
贾峪镇财政所所长 薛新伟
各位代表：
现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告贾峪镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，镇财政部门全面落实党的十八届历次全会和党的十九大会议精神，树立新的发展理念，主动服务大局，认真履职尽责，加强收支管理，深化财政改革，促进了全镇经济和社会事业平稳健康发展。全镇预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
贾峪镇第四届人民代表大会第一次会议通过的2017年全镇财政收入预算为49750万元，实际完成49759万元，为预算的100.02%。其中：国税收入完成16122万元，地税收入完成33637万元。主要收入项目完成情况：
（1）增值税完成13662万元；
（2）企业所得税完成12661万元；
（3）个人所得税完成1095万元；
（4）资源税完成2072万元；
（5）城市维护建设税完成1224万元；
（6）房产税完成148万元；
（7）印花税完成365万元；
（8）城镇土地使用税完成887万元；
（9）土地增值税17634万元；
（10）耕地占用税11万元（主要是一次性收入因素）。
2、一般公共预算支出
贾峪镇四届人大一次会议审议通过的2017年全镇一般公共预算支出预算为11250万元，加上后续市追加预算指标、一般性转移支付收入、当年超短收安排等，减去安排预算稳定调解基金（933万元）、上解上级支出等，全镇一般公共预算支出预算为13341万元，实际支出13341万元。主要支出项目完成情况是：
（1）一般公共服务支出2304万元；
（2）教育支出115万元；
（3）社会保障和就业支出671万元；
（4）医疗卫生与计划生育支出70万元；
（5）节能环保支出1859万元；
（6）城乡社区支出3957万元；
（7）农林水支出2931万元；
（8）交通运输支出482万元；
（9）住房保障支出56万元；
（10）其他支出896万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
镇政府2017年后续收到市级追加基金指标368万元，加上年结余基金3846万元，实际支出3894万元，上解上级支出51万元，结转下年269万元。主要支出项目情况：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3892万元。
（2）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2万元。
（三）落实镇人大决议和主要财政工作情况
一年来，镇财政部门紧紧围绕镇四届人大一次会议的有关决议，主动作为，圆满完成了各项财政工作任务，为全镇经济和社会事业健康发展做出了积极贡献。
1、依法依规积极组织收入。密切关注各类经济形势，加大与国、地税等部门的沟通协作，克服宏观经济持续下行、政策性减收等多重压力，加强收入征管，确保应收尽收，为全镇社会事业发展提供了有力的资金保障。
2、全力保障服务和改善民生。始终坚持以人民为中心的理财观念，持续优化财政支出结构，在确保各类增资及基本支出的基础上，优先保障各类民生及重点项目支出。全面落实低保五保、优抚对象、困难残疾人等弱势群体社会保障待遇；加大“雨露工程”、教师遗属补助等教育类资金投入；支持各类公共服务设施建设与维护，建设文化舞台和特色文化展馆；支持农村环境清扫保洁，落实一事一议等项目；支持生态廊道和生态景观带建设，重点支持大气污染防治；支持社会综合治理、信访、安全生产隐患排查和专项整治等工作，加快改善农村生活条件，促进社会大局和谐稳定。
3、加大重点工程项目建设支持力度。统筹资金，保障重点项目和新型城镇化建设，加大安置房建设力度，确保群众尽快回迁，支持新力电力迁建项目、轨道交通6号线贾峪段征迁工程、贾峪镇污水处理厂等重点项目工程的建设和推进。
4、持续推进建立现代财政制度。积极履行财政职能，全面深化财政改革，推进预算管理改革。科学编制2018--2020年中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；扎实推进预决算公开，镇政府部门预决算和“三公经费”预决算全部予以公开；规范支出行为，大力推广公务卡消费结算，公务卡利用率在全市范围内名列前茅。同时，严格执行厉行节约规定，认真落实公务接待、差旅、培训、会务等费用管理办法，有效减控“三公”经费支出；严格实行政府债务管理，狠抓财政财务管理，切实降低了债务风险，促进财政资金的规范管理和使用。
各位代表，2017年我镇财政预算执行总体向好，各项工作都圆满完成任务并取得了新的进展。但财政工作中仍面临一些矛盾和问题：一是收支平衡压力大。受经济下行影响，财政收入增速放缓，加之国家进一步加大结构性减税降费力度，对财政增收带来了很多不确定因素。发展需求与刚性支出快速增长，收支矛盾呈加剧态势。二是财政改革任务艰巨。在规范财政支出、严格资金管理、防控债务风险等方面的难度与压力日益加剧。对此，我们将高度重视，在今后工作中采取积极有力的措施认真加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年编制预算和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作基调，认真落实更加积极有效的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；深入推进财税体制改革，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，优化财政支出结构，压缩一般性支出，保障基本公共服务，强化民生支出；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益，完善项目预算管理制度，提升财政预算管理水平。发挥好财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，结合我镇实际情况，把握经济新常态，促进经济社会平稳健康发展，
（一）预算收入安排
2018年我镇地方财政收入预算为51803万元，比上年增长4.13%。主要收入项目预计情况是：
1、国税收入16103万元，比上年完成数16122万元可比下降0.12%。
2、地税收入35700万元，比上年完成数33637万元可比增长6.13%。
（二）财政支出预算安排
1、一般公共预算支出草案
2018年我镇一般公共预算收入预计51803万元，加上返还性收入、上级提前下达转移支付补助收入、调入预算稳定调节基金（933万元），减去各税种增量上解支出、乡镇体制上解支出，全镇可供安排支出的财力为6476万元。主要支出项目安排情况是：
（1）一般公共服务支出1925万元；
（2）教育事业费支出52万元；
（3）文化与传媒支出66万元；
（4）社会保障和就业支出173万元；
（5）医疗卫生与计划生育支出33万元；
（6）节能环保支出976万元；
（7）农林水支出2528万元；
（8）交通运输支出188万元；
（9）资源勘探信息等支出3万元；
（10）住房保障支出66万元；
（11）其他支出466万元。
2、政府性基金预算支出草案
2018年我镇政府性基金上年结转269万元，本年安排支出269万元，主要用于征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设。
各位代表，今年我镇财政收支预算的安排，充分考虑了我镇经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，由于财力有限，有些支出暂时安排不到位或未作安排的，请各位代表理解和支持。
（三）2018年财政工作重点
为圆满完成今年的预算任务，发挥财政职能的积极作用，财政部门将重点做好以下工作：
1、坚持量质并举的收入理念，不断拓宽增收渠道，提高依法征管水平，加强税源精细化管理，发掘新的税收增长点。加强财政、工业、税务等部门联动，密切掌握重点行业、重点企业和重点项目收入运行情况，确保应收尽收。
2、创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，促进创新驱动，落实营改增改革，优化经济发展环境，降低企业税费负担，扩大有效投资。落实财政支持经济发展各项优惠政策，争取上级专项扶持资金，运用多种手段，吸引并带动金融和社会资本投入。
3、进一步调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，努力降低运行成本，保障民生支出和重点项目支出。合理安排文教卫生、社会保障等支出，加大基本公共服务供给，切实增强人民群众获得感和幸福感。扎实开展大气污染防治，镇村环境保护等工作，努力改善农村生产生活条件。筹措资金全力保障安置房建设，加快新型城镇化步伐，确保财政预算资金用在实事、落在实处。
4、深入推进预算管理改革。深入推进集中支付电子化改革，全面推进政府购买服务、公务卡制度实施，进一步深化政府采购改革，加强政府债务管理，严格财政监督管理。加强预算单位财务管理，规范财经秩序。自觉接受镇人大等部门的监督，保障财政资金安全、规范运行。
各位代表，2018 年财政工作使命光荣，充满挑战，但发展和改革将带来更多机遇。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，坚定信心，锐意进取、迎难而上、扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为促进我镇经济健康发展和社会全面进步作出新的贡献。
