| 索 引 号：005291521/2019-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市贾峪镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-10 | 发布日期：2019-04-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于贾峪镇2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算草案的
报 告
——2019年4月10日在贾峪镇第四届人民代表大会第三次会议上
贾峪镇财政所所长 薛新伟
各位代表：
现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告贾峪镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督下，镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对新问题新挑战，努力增强财政保障能力，推动了全镇经济社会的健康发展，全镇预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
贾峪镇第四届人民代表大会第二次会议通过的2018年全镇财政收入预算为51803万元，后经市五届人大常委会第十四次会议批准调整为24803万元，实际完成24859万元，为预算的100.23%。主要收入项目完成情况：
（1）增值税完成7595万元；
（2）企业所得税完成8793万元；
（3）个人所得税完成776万元；
（4）资源税完成104万元；
（5）城市维护建设税完成998万元；
（6）房产税完成94万元；
（7）印花税完成299万元；
（8）城镇土地使用税完成628万元；
（9）土地增值税4103万元；
（10）契税1465万元；
（11）环境保护税4万元。
2、一般公共预算支出
贾峪镇四届人大二次会议审议通过的2018年全镇一般公共预算支出预算为6476万元，加上后续市追加预算指标、一般性转移支付收入、当年超短收安排等，减去上解上级支出等，全镇一般公共预算支出预算为13616万元，实际支出13616万元。主要支出项目完成情况是：
（1）一般公共服务支出1666万元；
（2）国防支出（主要为民兵轮训备勤支出）2万元；
（3）公共安全支出4万元；
（4）教育支出32万元；
（5）文化体育与传媒支出72万元；
（6）社会保障和就业支出535万元；
（7）医疗卫生与计划生育支出35万元；
（8）节能环保支出962万元；
（9）城乡社区支出8316万元；
（10）农林水支出1252万元；
（11）交通运输支出188万元；
（12）资源勘探信息等支出20万元；
（13）住房保障支出66万元；
（14）其他支出466万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
我镇的政府性基金全部为市级补助及上年结转。
2018年我镇年初政府性基金预算支出为269万元，后续收到市级追加基金指标21009万元，全年支出预算为21278万元，实际支出21016万元，结转下年262万元。主要支出项目情况：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21014万元。
（2）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2万元。
各位代表，以上各项支出均按照年初预算支出计划和上级追加指标支出项目，不该列支的项目，不在年初预算支出计划范围的开支，坚决不予列支，保证了各项工作的正常运行。2018年我镇财政预算总体执行情况是好的，各项工作都圆满完成任务并取得了新的进展，但财政工作中仍面临一些矛盾和问题：一是收支平衡压力大。目前税收主要依靠房产项目企业来支撑，税种单一，税源后劲不足，财政增收乏力，随着国家进一步加大结构性减税降费力度，财政增收存在很多不确定因素。面对我镇艰巨特殊的工作任务，如中心镇建设、大气污染联防联控、南部矿山恢复、新型城镇化建设等，都需要大量的财力支撑，经济发展对财政资金的需求矛盾十分突出，收支矛盾呈加剧态势。二是财政改革任务艰巨。在规范财政支出、严格资金管理、防控债务风险等方面的难度与压力日益加剧。对此，我们将高度重视，在今后工作中采取积极有力的措施认真加以解决。
二、2019年财政预算草案
2019年编制预算和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻积极的财政政策，落实减税降费；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点项目支持力度；全面实施预算绩效管理，建立完善有效的预算绩效管理体系；发挥好财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，结合我镇实际情况，把握经济新常态，促进经济社会平稳健康发展。
（一）预算收入安排
2019年我镇地方财政收入预算为28500万元，比上年增长14.65%。
（二）财政支出预算安排
1、一般公共预算支出草案
2019年我镇一般公共预算收入预计28500万元，加上返还性收入、上级提前下达转移支付补助收入，减去各税种增量上解支出、乡镇体制上解支出，全镇可供安排支出的财力为4445万元。主要支出项目安排情况是：
（1）一般公共服务支出1719万元；
（2）国防支出15万元；
（3）教育支出121万元；
（4）社会保障和就业支出215万元；
（5）卫生健康支出47万元；
（6）节能环保、环境卫生整治支出700万元；
（7）城乡社区事务支出719万元；
（8）农林水支出729万元；
（9）住房保障支出70万元；
（10）其他支出110万元。
2、政府性基金预算支出草案
我镇无政府性基金收入，全部为上级补助及上年结转资金。我镇上年结转政府性基金预算262万元，用于征地和征迁补偿及农村基础设施建设等支出。
各位代表，今年我镇财政收支预算的安排，充分考虑了我镇经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，由于财力有限，有些支出暂时安排不到位或未作安排的，请各位代表理解和支持。
（三）2019年财政工作重点
为圆满完成今年的预算任务，发挥财政职能的积极作用，财政部门将重点做好以下工作：
1、强化财税措施，千方百计完成收入目标。坚持量质并举的收入理念，不断拓宽增收渠道，提高依法征管水平，加强税源精细化管理，发掘新的税收增长点。加强财政、工业、税务等部门联动，密切掌握重点行业、重点企业和重点项目收入运行情况，确保应收尽收。
2、优化支出结构，全力保障社会民生支出。牢固树立以人为本的发展思想，继续把民生作为优先支出方向。全面落实低保五保、优抚对象、困难残疾人等弱势群体社会保障待遇；继续保障高龄老人生活补助；加大“雨露工程”、教师遗属补助等教育类资金投入；支持各类公共服务设施建设与维护，落实“一事一议”等惠民工程，促进社会大局和谐稳定。
3、夯实基础发展，努力提高重点项目工作保障力度。积极争取，统筹资金，支持中心镇建设；保障城市社会化综合管理工作；保障新型城镇化建设，加大安置房建设力度，确保群众尽快回迁；支持城乡结合部环境治理、大气污染联防联治、南部矿山恢复工作，努力改善镇村生活环境；支持镇区征迁改造、G310郑州境西南段工程改线项目、轨道交通6号线贾峪段征迁工程等重点项目工程的建设和推进。
4、深化预算改革，完善财政资金管理。严格对照中央及省市财政部门深化财税体制改革实施方案，完善预算执行管理，巩固全口径预算编制，落实预算执行动态管理，强化预算执行主体地位，加快预算执行进度，做好预决算公开工作。进一步深化预算绩效管理改革，加强监督管理，对涉农资金、项目专项资金做到专款专用，杜绝挤占、挪用、滞留等违法违规使用各类专项资金的现象发生。
5、优化服务，增强廉洁自律意识。对原有的工作流程进行优化和规范，按照办事程序简便化的理念，增加工作透明度，工作业务落实到岗位和人员。深入学习《廉洁自律准则》和中央“八项规定”精神，加强财务人员廉洁自律意识。自觉接受镇人大等部门的监督，保障财政资金安全、规范运行。
各位代表，2019年财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。我们将在镇党委、政府正确领导和镇人大的监督下，依法理财，科学理财，强化财力保障，确保完成各项财政工作任务，为促进我镇经济健康发展和社会全面进步作出新的贡献！
