| 索 引 号：005303967/2018-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市公安局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-20 | 发布日期：2018-08-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 登封市公安局概况
一、部门职责
（一）分析、研究全市社会政治和治安状况，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
（二）依法处置群体性事件，管理集会、游行、示威活动，依法对危害社会政治稳定和国家安全的案件开展侦查工作;
（三）依法严厉打击境内外恐怖分子的破坏活动，严惩制造恐怖活动和恐怖气氛的不法分子;
（四）依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件;
（五）依法打击和防范经济领域犯罪;
（六）负责全市禁毒工作和对卖淫嫖娼人员的收容教育工作;
（七）依法管理交通、消防、危险物品、特种行业、户政、出入境事务和外国人在登居住和旅游的有关事务;
（八）依法监督管理计算机网络系统的安全监察;
（九）协调全市武警、消防部队的工作;
（十）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程、重大活动的安全保卫工作;
（十一）指导基层治保组织开展群防群治工作。
二、机构设置
登封市公安局是登封市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府领导。部分乡镇、街道设派出所；派出所接受同级人民政府和上级公安机关领导。登封市公安局是一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为24,330.95万元。与2016年相比，收、支总计各增加6,442.51万元，增长36.01%。主要原因是人员工资增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计21,982.66万元，其中：财政拨款收入 21,599.55万元，占98.26%；其他收入 383.11万元，占1.74%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计20,267.38万元，其中：基本支出17,290.52万元，占85.31%；项目支出2,976.87万元，占 14.69%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为23,794.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6,447.43万元，增长37.17%。主要原因是人员增加以及政策性调整人员工资。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出19,651.81万元，占支出合计的 96.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,258.81万元，增长36.54%。变动的主要原因是人员增加，工资薪金调整。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出19,651.81万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17,205.35万元，占87.55%；科学技术（类）支出 328.02万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出 1,272.32万元，占6.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 286.79万元，占1.46%；住房保障（类）支出 559.33万元，占2.85%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,694.36万元，支出决算为 19,651.81万元，完成年初预算的125.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，工资薪金调整。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10173.02万元，支出决算为11099.83万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1086.38万元，支出决算为973.32万元，完成年初预算的110.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目资金比实际支付资金高，财政收回。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出16,688.35万元。与2016年相比，增加5,690.93万元，增长51.75%。变动的主要原因：人员增加，工资薪金调整。其中：人员经费12,552.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 4,135.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、水费、邮电费、采暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、采暖费、手续费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为672.00万元，支出决算为 667.53万元，完成预算的99.34%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算645.57万元，占 96.71%，完成预算的99.32%；公务接待费支出决算 21.97万元，占3.29%，完成预算的99.85%。 具体情况如下：
1． 公务用车购置及运行费支出645.57万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，未购置车辆台。
公务用车运行支出645.57万元。主要用于公务车辆油修费、保险费等运行费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为328辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加79.50万元，增长14.05%，主要原因是办案经费增加。
3．公务接待费支出21.97万元。其中：
其他国内公务接待支出21.97万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。
河南省郑州市登封市公安局2017年度共接待国内来访团组120个、来访人员1,100人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算内控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目奖金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 179.36万元，完成年初预算的0.00%。主要用于工程项目，其中车管所建设工程等，项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出4,135.41万元，较2016年度增加852.35万元，增长25.96%。 增加的主要原因是：人员增加，机关运行经费随之增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额1019.82万元，其中：政府采购货物支出820.23万元，政府采购工程支出199.59万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额110.45万元，占政府采购支出总额的10.83%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市公安局共有车辆328辆，其中：一般公务用车141辆、其他用车187 辆，其他用车主要是特种车辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备 25台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项。
第三部分
2017年度部门决算表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
