秦岭路街道2017年度决算

  • 索引号:005254990/2018-00045
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区秦岭路街道办事处
  • 关键词:决算
  • 文号
  • 成文日期:2018-08-22
  • 发布日期:2018-08-22
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 秦岭路街道2017年度决算

    郑州市中原区秦岭路办事处

     

     

    2017年度部门决算


      

    目  录

    第一部分  郑州市中原区秦岭路街道办事处概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 郑州市中原区秦岭路街道办事处2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  郑州市中原区秦岭路街道办事处2017年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释


      

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  郑州市中原区秦岭路街道办事处概况


      

    一、主要职能

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;    

    2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

    3.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

    4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

    5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等   工作

    6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

    7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

    8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

    9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

    二、部门决算单位构成

    纳入秦岭路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括:

    秦岭路街道办事处本级

    内设机构及下属单位

    内设机构:党政办、纪检监察室、城建环保科、城管办、计生办、安监办、综治办、党建办、商务税源管理科、人社所、统计中心、文明办、物业办、食安办

    有二级预算单位0个。

    本单位公开的决为本部门决算。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

    郑州市中原路秦岭路街道办事处

    2017年度部门决算表

     

     

     

    见附件1


      

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

    郑州市中原区秦岭路街道办事处

    2017年度部门决算情况说


      

     

     

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计3667万元,支出总计3667万元,与2016年相比,收、支总计各增加188万元,增长6%。增加主要原因是:老旧社区改造。

    二、关于收入决算情况说明

    2017年度收入合计3667万元,其中:财政拨款收入3667万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、关于支出决算情况说明

    2017年度支出合计3667万元,其中:基本支出1722万元,占47%;项目支出1945万元,占53%;经营支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收支总决算3667万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加188万元,增长6%。增加主要原因:老旧社区改造。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出3667万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188万元,增长6%。

     

     

     

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出3667万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1821万元,占49.7%;国防(类)支出6万元,占0.16%;公共安全(类)支出0万元,占0%;

    教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出9万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出743万元,占20.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出51万元,占1.39%;节能环保(类)支出150万元,占4.1%;城乡社区事务(类)支出693万元,占18.9%;农林水事务(类)支出66万元,占1.8%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务(类)支出40万元,占1.1%;商业服务业等事务(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等事务(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87万元,占2.4%;粮油物资储备事务(类)支出0万元,占0%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2627万元,支出决算为3667万元,完成年初预算的139.6%。决算数大于预算数的主要原因:2017年区级市级追加资金较多。其中:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为894万元,支出决算为1103万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105万元,支出决算为591万元,完成年初预算的563%。决算数大于预算数的主要原因是其中579万为办事处自有资金。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出1723万元,其中:人员经费1222万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、住房公积金;公用经费501万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为2.4万元,完成预算的63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元,完成预算的63%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元,下降7.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降7.7%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.4万元,占0.07%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。

    公务用车运行支出2.4万元。主要用于购置车辆保险,公务车加油及车辆维护。2016年期末,郑州市中原区秦岭路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、公务接待费支出0万元。

    九、关于预算绩效情况说明

        2017年,中原区XX局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:无。

        共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,绩效评价结果概况说明:无。

    十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度机关运行经费支出501万元,比2016年(2016年决算报表填报时将2080208基层政权和社区建设项目下机关运行经费574万元列入项目支出,导致2016年基本支出机关运行经费只有24万元。2016年度机关运行经费支出应为594万元)减少93万元,减少15.7%。主要原因2017年厉行节约,压缩开支:

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    2017年期末,郑州市中原区秦岭路街道办事处共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     


      

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名词解释


     

    一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     


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