中原区爱卫办
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区爱卫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区爱卫办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区爱卫办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区爱卫办概况
一、主要职能
（一）制定爱国卫生计划并组织实施，开展爱国卫生宣传教育，监督执行有关卫生法规。
（二）组织协调创建国家卫生城市各项工作，建立长效机制，使创建工作经常化、科学化、规范化。
（三）负责编制健康教育工作的长远规划和近期计划，协同有关部门组织开展群众性的健康教育活动。
（四）加强科学研究与技术指导，负责组织实施城乡除“四害”工作。制定消毒杀虫措施。
（五）负责组织实施农村改水、改厕工作。
（六）组织群众性社会卫生监督活动，开展城乡社会性公共卫生管理及检查工作。
（七）开展调查研究，总结推广先进经验。
二、部门决算单位构成
（一）纳入中原区爱卫办2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区爱卫办本级
2．所属二级机构：无
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、市容督查科、病媒防制科、宣传教育科。
下属单位：无
（三）人员构成情况
中原区爱卫办共有编制15人，其中：参照公务员法管理人员编制7人，事业编制8人；在职人员12人，离退休人员3人。
(四） 车辆构成情况
中原区爱卫办共有车辆0辆，其中公务车辆0辆。
第二部分
中原区爱卫办2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区爱卫办
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计314.68万元，支出总计314.68万元，与2016年相比，收、支总计各增加126.66万元，增长40.25%。增加主要原因是：年度公积金大调整、人员工资调整和国家卫生城市创卫复审工作经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计314.68万元，其中：财政拨款收入314.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计314.68万元，其中：基本支出179.06万元，占56.89%；项目支出135.62万元，占43.11%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算314.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加126.66万元，增长40.25%。增加主要原因：年度公积金大调整、人员工资调整和国家卫生城市创卫复审工作经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出314.68万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.66万元，增长40.25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出314.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.16万元，占13.40%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.44万元，占1.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.39万元，占1.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出250.02万元，占79.45%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.66万元，占3.71%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.8484万元，支出决算为314.68万元，完成年初预算的178.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度公积金大调整，二是人员工资调整三是国家卫生城市创卫复审工作经费增加。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.3128万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的65.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2．医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.106万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3．医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）年初预算为0.3191万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.28%。决算数小于预算数的主要原因是年度调整。
4．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为152.1217万元，支出决算为250.02万元，完成年初预算的164.36%。决算数大于预算数的主要原因是加强大气污染综合治理攻坚行动，评比国家卫生城市、文明城市并对市容环境卫生督导检查等工作。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.9888万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整。
6．其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加强大气污染综合治理攻坚行动，评比国家卫生城市、文明城市并对市容环境卫生督导检查等工作。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出179.06万元，其中：人员经费166.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置数为0辆，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置数为0辆，公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是0；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置数为0辆，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，
出国谈判、工作磋商支出0万元，
境外业务培训支出支出0万元
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：无。
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置数为0辆）
公务用车运行支出0万元。2017年期末，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0万元。
外宾接待支出为0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区爱卫办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出10.80万元，其中办公费3.84万元、邮电费0.88万元、差旅费0.28万元、维修费0.73万元、劳务费3.47万元、福利费0.91万元、其他商品和服务支出0.69万元。比2016年增加0万元，增长0%。主要原因：人员无变化。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，0厅（局）共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）是指爱卫办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
