郑州市中原区机构编制委员会办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区编办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区编办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区编办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区编办概况
一、主要职能
（一）其工作职责是贯彻执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；
（二）协调有关专项改革事宜。拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与街道办事处之间的职责分工。
（三）审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核街道办事处机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；
（四）审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。监督检查各部门各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各部门各有关单位三定规定运行情况的评估工作。负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
（五）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
我单位2017年部门决算为汇总决算，包括：
1．郑州市中原区机构编制委员会办公室，内部机构有：综合科、管理科、督查科、审核科、研究科、党建科；
2．所属二级机构：中原区事业单位改革办公室；中原区机构编制信息服务中心；
第二部分
中原区编办2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区编办
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计330.89万元，支出总计330.89万元，与2016年相比，收、支总计各增加73.91万元，增长28.76%。增加主要原因：单位人员增加，工资支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计330.89万元，其中：财政拨款收入330.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计330.89万元，其中：基本支出201.89万元，占61.01%；项目支出129.00万元，占38.99%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算330.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加73.91万元，增长28.76%。增加主要原因：单位人员增加，工资支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出330.89万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.91万元，增长28.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出330.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.49万元，占94.44%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.76万元，占1.44%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.64万元，占4.12%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.08万元，支出决算为330.89万元，完成年初预算的132.31%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加，工资支出增加。
1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.66万元，支出决算为183.49万元，完成年初预算的172.03%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，工资支出增加。
2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.00万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出201.89万元，其中：人员经费187.39万元，主要包括：基本工资41.11万元、津贴补贴81.9万元、其他社会保障缴费5.45万元、绩效工资11.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、其他工资福利支出18.57万元、对个人和家庭的补助16.21万元；公用经费14.5万元，主要包括：办公费11.38万元、其他交通费用3.12万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是：中原区编办2017、2016年均无三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是：无；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是：中原区编办2017、2016年均无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年中原区编办因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0万元。2017年期末，中原区编办开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。中原区编办2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。中原区编办2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区编办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出14.50万元，比2016年增加5.41万元，增长59.48%。主要原因：单位人员增加，行政事业单位机构改革和机构编制信息建设。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，厅（局）共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：是指中原区编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指中原区编办行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
