中原区纪委
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区纪委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区纪委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区纪委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区纪委概况
一、主要职能
（一）负责贯彻落实中共中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委以及区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、决策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
（二）负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（三）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道机关及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的工作人员的违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
（四）承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区纪委2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1.区纪委本级：区纪律机关内设12个职能科（室）：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、党风政风监督室、网络管理室。
2.所属二级机构：区纪委没有二级机构。
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第二部分
区纪委2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
区纪委2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计976.75万元，支出总计976.75万元，与2016年相比，收、支总计各增加86.79万元，增长9.75%。增加主要原因是：（一）基本支出增加107.80万元，增长16.51%。一是人员增加:17年末实有人数比16年末实有人数增加3人；二是工资福利支出增长：17年1月起调资、16年1月起补发行政人员交通补贴、17年3月发放考核奖、补发了以前年度绩效奖和年度考核奖。（二）项目支出减少21.01万元，下降8.86%。项目支出下降，是由于我单位厉行节约，严格各项开支，降低了经费支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计976.75万元，其中：财政拨款收入976.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计976.75万元，其中：基本支出760.76万元，占77.89%；项目支出215.99万元，占22.11%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算976.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加86.79万元，增长9.75%。增加主要原因：（一）基本支出增加107.80万元，增长16.51%。一是人员增加:17年末实有人数比16年末实有人数增加3人；二是工资福利支出增长：17年1月起调资、16年1月起补发行政人员交通补贴、17年3月发放考核奖、补发了以前年度绩效奖和年度考核奖。（二）项目支出减少21.01万元，下降8.86%。项目支出下降，是由于我单位厉行节约，严格各项开支，降低了经费支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出976.75万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.79万元，增长9.75%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出976.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.07万元，占90.72%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.4万元，占2.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.03万元，占1.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.26万元，占4.84%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.20万元，支出决算为976.75万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加107.80万元，增长16.51%。17年末实有人数比16年末实有人数增加3人；工资福利支出增长：17年1月起调资、16年1月起补发行政人员交通补贴、17年3月发放考核奖、补发了以前年度绩效奖和年度考核奖。（二）项目支出减少21.01万元，下降8.86%。项目支出下降，是由于我单位厉行节约，严格各项开支，降低了经费支出。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.43万元，支出决算为670.08万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，17年末实有人数比16年末实有人数增加3人；二是工资福利支出增长，17年1月起调资、16年1月起补发行政人员交通补贴、17年3月发放考核奖、补发了以前年度绩效奖和年度考核奖。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227万元，支出决算为205.99万元，完成年初预算的90.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是由于我单位厉行节约，严格各项开支，降低了经费支出。。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休。年初预算为39.95万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的61.08%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资减少。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政及事业人员医保金缴费减少。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政及事业人员生育保险缴费减少。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出760.76万元，其中：人员经费667.53万元，主要包括：基本工资140.27万元、津贴补贴239.42万元、奖金0万元、其他社会保障缴费21.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费49.4万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出139.67万元；公用经费93.23万元，主要包括：办公费34.95万元、印刷费2.84万元、差旅费1.07万元、维修（护）费5.10万元、租赁费6.12万元、公务接待费7.26万元、劳务费0.37万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他交通费用27.11、其他商品和服务支出1.4万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.85万元，支出决算为13.11万元，完成预算的45.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算的31.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.89万元，下降54.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长0.86%；公务接待费支出决算减少15.94万元，下降68.71%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无出国费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修及保险费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.85万元，占44.63%；公务接待费支出决算7.26万元，占55.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
出国会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出5.85万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出5.85万元。主要用于我单位纪检监察工作公务活动等公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年比上年支出增加0.05万元，增长0.86%。原因是车辆维修费用及保险费用增加。2017年期末，纪委机关及下属单位属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3．公务接待费支出7.26万元。
主要用于主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及其他区县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及交流工作经验等活动接待支出。2017年度共接待国内来访团组78个，来访人员750人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区纪委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于：无。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出93.23万元，比2016年增加20.44万元，增长28.08%。主要原因：人员增加，保障机构正常运行、开展日常工作的机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，区纪委共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指中原区纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
