| 索 引 号：005303449/2018-00187 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商联 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市工商联概况
一、部门职责
（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；
（二）在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；
（三）在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；
（四）在行业协会商会改革发展中的促进作用；
（五）在构建和谐劳动关系中的积极作用。
二、机构设置
工商联部门预算包括机关本级预算。
工商联机关本级。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为112.29万元。与2016年相比，收、支总计各 增加39.31万元，增长53.85%。主要原因是增加工资、增加社保费用、工商联换届选举费用。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计110.07万元，其中：财政拨款收入 110.07万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计110.31万元，其中：基本支出101.31万元，占91.84%；项目支出9.00万元，占 8.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为112.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加39.31万元，增长53.85%。主要原因是增加工资、增加社保费用、工商联换届选举费用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出110.31万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.55万 元，增长55.89%。变动的主要原因是增加工资、增加社保费用、工商联换届选举费用。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出110.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出90.22万元，占81.79%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.64万元，占10.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.34万元，占2.13%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 1.40万元，占1.27%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 4.71万元，占4.27%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.58万元，支出决算为 110.31万元，完成年初预算的131.98%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：增加工资、增加社保费用、工商联换届选举费用。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出101.31万元。与2016年相比，增加30.55万元，增长43.17%。 变动的主要原因：其中：人员经费72.66万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为 4.27万元，完成预算的99.30%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，占 93.54%，完成预算的99.85%；公务接待费支出决算 0.28万元，占6.46%，完成预算的92.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有人员出国。
2．公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.99万元。主要用于脱贫攻坚下乡、郑州开会等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.99万元，增长33.13%，主要原因是驻村下乡。
3．公务接待费支出0.28万元。其中：
其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于上级部门来登调研、友好商会缔结。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.00万元，下降78.32%，主要原因是上级部门、友好商会来登接待减少。
河南省郑州市登封市工商业联合会2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员14人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
我单位为行政性质单位，且无二级机构，不存在此方面情况。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出28.65万元，较2016年度 减少1.15万元，下降3.84%。 减少的主要原因是：压缩办公开支，接待减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
