| 索 引 号：005303449/2018-00167 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委党史研究室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共登封市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共登封市委党史研究室概况
一、部门职责
1、贯彻中央、省市、登封市委有关党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史工作。
2、负责中共登封市委党史资料、登封党史大事记年编资料、革命根据地资料、登封党史人物资料的征集、整理和编纂工作。
3、推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；
4、协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见；
5、承办市委和上级党史研究室交办的其他事项。
二、机构设置
登封市委党史研究室共分3个科室，分别为：办公室、编辑室、党史文献信息室。
无下属单位。
第二部分
2017年度部门决算表（见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为210.66万元。与2016年度相比，收、支总计各增加53.28万元，增长33.86%。主要原因是相关工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计205.51万元，其中：财政拨款收入 205.51万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计210.66万元，其中：基本支出153.03万元，占72.64%；项目支出57.64万元，占 27.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为210.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加53.28万元，增长33.86%。主要原因是相关工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出210.66万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.44万元，增长38.39%。变动的主要原因是相关工资福利支出相应增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出210.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出181.54万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出 16.77万元，占7.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.74万元，占2.73%；住房保障（类）支出 6.61万元，占3.14%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.19万元，支出决算为 210.66万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工资福利支出相应增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.30万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工资福利支出增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务（项）。年初预算为73万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务费用支出是根据本年度党史书籍印刷产生的实际费用支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的145.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴纳基数调整，支出增加。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的165.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳基数调整，支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，相应支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出153.03万元。与2016年相比，增加65.17万元，增长74.17%。主要原因：机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加。其中：人员经费106.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费46.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为 4.25万元，完成预算的98.92%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我室严格按照有关要求规范公务用车使用与管控公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，占 93.65%，完成预算的99.59%；公务接待费支出决算 0.27万元，占6.35%，完成预算的90.00%。 具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出3.98万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行支出3.98万元。主要用于公务用车日常运行及维护保养。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是我室严格按照有关要求规范公务用车使用。
3.公务接待费支出0.27万元。其中：
其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于接待上级部门来我市座谈调研。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.27万元，主要用于接待上级部门调研、访问、观摩以及各地市党史系统人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出，全年总计接待3批、20人次（不包含陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2017年度，登封市委党史研究室无民生项目和重点支出项目等项目预算。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度中共登封市委党史研究室无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出46.27万元，较2016年度 增加20.43万元，增长79.03%。 增加的主要原因是：因业务所需的印刷费用由政府专项采购列入室印刷费用。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度中共登封市委党史研究室无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，中共登封市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
