| 索 引 号：75837978X/2018-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市行政服务中心 | 关 键 词：财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市行政服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市行政服务中心概况
一、部门职责
（一）对全市行政审批事项、程序等内容进行调研，简化审批程序和办事流程，负责全全市行政审批事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调、负责受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处负责县直部门单位（乡、镇）集中审批办证系统网络管理；负责组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作；。统一受理，并联审批，代办服务。
（二）河南省郑州市登封市行政服务中心是为人民群众提供优质服务、高效的服务。制定中心的各项规章制度、管理办法、对服务窗口工作人员管理考核、对服务项目办理情况时行协调督查、受理对中心工作人员投诉。
二、机构设置
登封市行政服务中心是一级预算单位，没有二级预算单位。
登封市行政服务中心内设办公室、业务科、督查科、代办科、网络科、财务室、纪检室、政务办等。人员编制30人，在职人员26人。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1150.46万元。与2016年度相比，收、支总计各减少89.14万元，下降7.75%。主要原因是在财政资金紧张的情况下，严格按照中央八项规定，压缩开支，开源节流。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1130.84万元，其中：财政拨款收入1130.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。与2016年度相比，收入总计各增加455.04万元，上升32.67%。主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1078.59万元，其中：基本支出1078.59万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。与2016年度相比，收入总计各增加422.37万元，上升35.6%。主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1150.46万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.14万元，下降7.75%。主要原因是本着厉行节约，开源节流，减少不必要开支，在本单位预算范围内合理使用资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1078.59万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.5万元，下降10.43%。主要原因是严格按照中央八规定要求，本着厉行节约，开源节流，减少不必要开支，在本单位预算范围内合理使用资金。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,078.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,015.22万元，占94.12%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 39.66万元，占3.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.78万元，占0.72%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 15.92万元，占1.48%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.2万元，支出决算为1078.59万元，完成年初预算的124.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度中心新进政府购买服务人员60多人，人员工资国、社保经费增加；二是原中岳区办公楼交由中心使用，维修费用增加，造成决算数与预算数存在一定差异。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为865.2万元，支出决算为1078.59万元，完成年初预算的124.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2017年度中心新进政府购买服务人员60多人，人员工资、社保经费增加；二是原中岳区办公楼交由中心使用，维修费用增加，造成决算数与预算数存在一定差异。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.59万元。与2016年度相比，减少112.5万元，下降10.43%，主要原因：一是2017年度中心新进政府购买服务人员60多人，人员工资经费增加；二是原中岳区办公楼交由中心使用，维修费用增加，造成决算数与预算数存在一定差异。其中：人员经费616.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费461.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.18万元，实际支出决算为18.26万元，完成预算的69.75%。节约30.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八规定要求，本着厉行节约，开源节流，减少不必要开支，在本单位预算范围内合理使用资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.26万元，完成预算的70.24%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、和单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出18.26万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出18.26万元。主要用于公务车辆的修理费用及车辆用油。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少7.92万元，下降30.25%。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年度，我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求圆满完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少7.92万元，下降30.25%，公务接待费支出决算比2016年度减少0.16万元，下降100%。为进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，财政资金使用良好，圆满完成了各项统计工作任务，取得了较好的经济、社会效益。
（二）项目绩效自评结果。
我单位高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效的开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；充分发挥预算绩效管理工作，切实做好本部门的预算监控工作；认真对待财政支出项目绩效监控工作，做好绩效跟踪监控工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出461.64万元，较2016年度增加137.66万元，增长42.49%。增加的主要原因是：工资基数调整、社保缴费增多和维修、劳务费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额59.24万元，其中：政府采购货物支出59.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为2136.94万元。流动资产为79.5万元，占资产总额的3.7%；固定资产为2057.43万元，占资产总额的96.28%。其中：房屋构建物面积为18800平方米，价值为1636.53万元；公务用车4辆，价值32.93万元；其中一般公务用车2辆，其他公务用车2辆； 单价50万以上的大型设备为174.47万元；其他固定资产为213.5万元。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
