| 索 引 号：005303449/2018-00178 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市机构编制委员会办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市编办部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理的相关政策规定；推进机构编制管理工作科学化、规范化和法制化。
(二)研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
(三)拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核全市各乡镇(区)、街道机构改革方案。
（四)统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和各类事业单位的机构编制工作。
(五)协调市委、市政府各部门的职责配置、职责调整和职责分工。
(六)按照管理权限，做好全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定和编制调整等机构编制事项的审核上报工作。
(七)审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(八)拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市各类事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
(九)拟定机构编制、财政预算和组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推进机构编制实名制管理等制度。
(十)负责全市机构编制的统计和信息管理工作。
(十一)负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
(十二)监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
(十三)负责全市行政审批制度改革的组织实施和改革领导小组办公室的日常工作。
(十四)负责事业单位登记管理工作。
(十五)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，市机构编制委员会办公室(登封市事业单位登记管理局)设3个内设机构，综合科，机构编制管理科，机构编制监督检查科。共有编制41人，其中：行政编制9人，事业编制30人；工勤人员编制2人；在职职工21人，离退休人员1人。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为281.75万元。与2016年相比，收、支总计各 增加106.69万元，增长60.94%。主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加，以及集中办公增加的物业费、制冷费、取暖费等费用。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计263.66万元，其中：财政拨款收入 263.66万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计277.66万元，其中：基本支出277.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为281.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加106.69万元，增长60.94%。主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出277.66万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.69万 元，增长76.89%。变动的主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出277.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出224.82万元，占80.97%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 29.49万元，占10.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.50万元，占3.42%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 1.00万元，占0.36%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 12.84万元，占4.63%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.39万元，支出决算为 277.66万元，完成年初预算的134.53%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是……。其中：
1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（其他人力资源事务支出）（项）。年初预算为172万元，支出决算为224万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为29万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为10.8万元，支出决算为12.8万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出277.66万元。与2016年相 比，增加120.69万元，增长76.89%。 变动的主要原因：人员的基本工资及各项津贴增加。其中：人员经费196.69万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 80.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.55万元，支出决算为 8.54万元，完成预算的89.43%。减少了三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.54万元，占 100.00%，完成预算的89.43%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出8.54万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.54万元。主要用于车辆油修保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.00万元，下降0.04%，基本持平。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出80.96万元，较2016年度 增加22.69万元，增长38.93%。 增加的主要原因是：人员的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
