| 索 引 号：005303174/2018-00048 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市卫计委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
登封市卫计委概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、郑州市关于卫生和计划生育工作不法律、法规和方针、政策；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的规划，依法拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范；协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。
2.拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据上级检疫传染病和监测传染病目录，拟订全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事业监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督管理工作；承担国家、省、郑州市下达的食品安全风险评估、监测任务。
4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导有关人口和计划生育社会团体工作。
5.拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家、省、郑州市卫生专业技术人员准入、资格标准；拟订和实施卫生专业技术人员执行规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全市紧急医疗救援的指挥调度。
6.推进公立医院改革。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。
7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，监督实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施国家基本药物、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。
8.编制全市卫生和计划生育事业经费、基本建设支出的预决算、计划生育药具需求计划；会同有关部门监督检查计划生育事业费和社会抚养费征收、管理和使用。
9.贯彻落实生育决策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度；会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
11.拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、省住院医师和专科医师规范化培训制度。
13.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导医学教育和继续医学教育。
14.指导全市卫生和计划生育工作，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
15.负责卫生和计划生育宣传和信息化建设等工作，依法组织工展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据上级要求，组织卫生和计划生育交流合作与卫生救援工作。
16.贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规；拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
17.承担全市保障工作宏观指导和在登封市召开的国际性、国家和省重要会议，重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责市委保健对象重要医疗保障任务的协调和指导。
18.承担市艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
19.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
20.负责法律、法规、规章规定的其他事项。
21.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
登封市卫计委有二级预算单位24个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.登封市卫生和计划生育委员会【本级】
2.登封市人民医院
3.登封市妇幼保健院
4.登封市中医院
5.登封市卫生防疫站
6.登封市卫生学校
7.登封市120急救中心
8.登封市嵩阳社区卫生服务中心
9.登封市中岳社区卫生服务中心
10.登封市少林社区卫生服务中心
11.登封市卢店镇中心卫生院
12.登封市唐庄镇卫生院
13.登封市告成镇卫生院
14.登封市大冶镇中心卫生院
15.登封市宣化镇卫生院
16.登封市徐庄镇卫生院
17.登封市东华镇卫生院
18.登封市大金店镇中心卫生院
19.登封市君召乡中心卫生院
20.登封市颍阳镇中心卫生院
21.登封市石道乡卫生院
22.登封市送表乡卫生院
23.登封市白坪乡卫生院
24.登封市阳城工业区卫生院
第二部分
2017年度部门决算表(见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为99,753.12万元。与2016年相比，收、支总计各 增加19,770.63万元，增长24.72%。主要原因是医疗机构事业收入增加及人员费用增加。
【卫计委本级】2017年度收、支总计均为10,511.53万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1,935.97万元，增长22.58%。主要原因是项目收支增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计98,705.65万元，其中：财政拨款收入 19,989.23万元，占20.25%；事业收入 76,112.65万元，占77.11%；其他收入 2,603.78万元，占2.64%。
【卫计委本级】2017 年度收入合计10,228.44万元，其中：财政拨款收入 10,228.44万元，占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计95,071.43万元，其中：基本支出86,018.71万元，占90.48%；项目支出9,052.72万元，占 9.52%。【卫计委本级】2017 年度支出合计10,361.53万元，其中：基本支出2,945.95万元，占28.43%；项目支出7,415.58万元，占 71.57%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为20,314.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加6,156.63万元，增长43.48%。主要原因是项目收入/支出增加。
【卫计委本级】2017 年财政拨款收、支总计均为10,511.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,935.97万元，增长22.58%。主要原因是项目收入/支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出20,164.97万元，占支出合计的 21.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,381.54万 元，增长46.30%。变动的主要原因是项目支出增加。
【卫计委本级】2017 年一般公共预算财政拨款支出10,361.53万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,118.22万 元，增长25.70%。变动的主要原因是项目支出增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出20,164.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 315.78万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出 461.17万元，占2.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19,263.93万元，占95.53%；住房保障（类）支出 124.08万元，占0.62%。
【卫计委本级】 2017 年度一般公共预算财政拨款支出10,361.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 365.07万元，占3.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9,903.15万元，占95.58%；住房保障（类）支出 93.31万元，占0.90%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,148.30万元，支出决算为 20,164.97万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是动用部分年初结转资金。
【卫计委本级】2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,361.53万元，支出决算为 10,361.53万元，完成年初预算的100.00%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出11,447.34万元。与2016年相 比，增加2,614.33万元，增长29.60%。 变动的主要原因：人员工资增加，办公经费增加。其中：人员经费7,428.04万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 4,019.30 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、材料费等。
【卫计委本级】2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,945.95万元。与2016年相 比，减少346.94万元，下降10.54%。 变动的主要原因：办公经费减少。其中：人员经费1,888.76万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 1,057.19 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务车辆运行费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.04万元，支出决算为 48.54万元，完成预算的98.98%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公务车辆减少。
【卫计委本级】2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.83万元，支出决算为 8.48万元，完成预算的96.04%。2017年度“三公”经费支出决算数与
预算数存在差异的主要原因是支持公车改革，公务车辆运行费减少，并响应节俭原则，公务接待费同比降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算46.59万元，占 95.98%，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算 1.95万元，占4.02%，完成预算的81.25%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出46.59万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出46.59万元。主要用于车辆燃油费和维修维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为110辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加10.90万元，增长30.55%，主要原因是二级机构业务活动增加。（机关本身支持公车改革，保有车辆2台，费用同比下降12.5%）
3．公务接待费支出1.95万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.95万元，主要用于上级单位考核检查费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少6.46万元，下降76.82%，主要原因是政策性支持，响应节俭原则。
河南省郑州市登封市卫生系统汇总2017年度共接待国内来访团组48个、来访人员374人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
目前暂未开展此项业务。
（二）项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出1,057.19万元，其中办公费140.8万元，印刷费78.45万元，水电费45.6万元，邮电通讯费60.6万元，物业管理费22.75万元，差旅费52.97万元，维修维护费110.79万元，培训费37.56万元，专用材料费406.67万元公务车运行费用7.83万元 。总量控费较2016年度 减少219.80万元，下降17.21%。 减少的主要原因是：倡导节俭原则，政策性支持。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市卫生系统汇总共有车辆110辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆，其他用车59 辆，其他用车主要是待定用途；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备 52台（套）。
【卫计委本级】2017 年 期末，河南省郑州市登封市卫生和计划生育委员会共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车15 辆，其他用车主要是待定用途；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
