| 索 引 号：005303270/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市民族宗教事务局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市民族宗教事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市民族宗教事务局概况
一、部门职责
一是贯彻执行党和政府有关民族、宗教工作的方针政策；
二是协调民族关系；
三是落实少数民族政策；
四是促进少数民族文化教育、科技、卫生、体育等社会事业的发展；
五是做好少数民族干部的培养；
六是依法保护公民信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所合法权益；
七是抵御宗教渗透；
八是审核宗教捐赠；
九是指导乡镇民族宗教工作；
十是市政府中心工作 。
二、机构设置
登封市宗教局主要是负责全市五大宗教服务工作及少数民族经济发展，局机关现有干部职工8人），下设1个办公室和1个民族宗教科，清真食品管理办公室。2010年3月24日，中共登封市委、登封市人民政府关于印发《登封市人民政府机构改革实施意见》的通知，不再保留市民族宗教事务局，市委统一战线工作部挂市民族宗教事务局牌子。根据我市三定方案，登封市民族宗教事务局有7个行政编，1个工勤编，下属事业单位“清真食品管理办公室”有5个事业编。现实有在职人数，1个正科级干部，3个副科级干部，4个事业编。退休人员11人。
第二部分
2017年度部门决算报表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为338.01万元。与2016年相比，收、支总计各 增加193.68万元，增长134.20%。原因人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是国家、省、市及少数民族扶贫项目支出相比去年有所增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计334.60万元，其中：财政拨款收入 334.60万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计319.93万元，其中：基本支出162.08万元，占50.66%；项目支出157.85万元，占 49.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为338.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加193.68万元，增长134.20%。原因人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是国家、省、市及少数民族扶贫项目支出相比去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出319.93万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.01万 元，增长127.03%。变动的原因是人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是国家、省、市及少数民族扶贫项目支出相比去年有所增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出319.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出255.97万元，占80.01%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 12.71万元，占3.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.46万元，占1.39%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.51万元，占0.16%；农林水（类）支出 41.25万元，占12.89%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 5.02万元，占1.57%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.79万元，支出决算为 319.93万元，完成年初预算的200.21%。决算数与年初预算数存在差异的原因：工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是国家、省、市及少数民族扶贫项目支出相比去年有所增加。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.79万元，支出决算为162.07万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为157.85万元，完成年初预算的1214.23%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是国家、省、市及少数民族扶贫项目支出相比去年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出162.08万元。与2016年相比，增加34.16万元，增长26.70%。 变动的主要原因：工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：人员经费85.64万元，主要包括：基本工资28.71万元，津贴补贴17.28万元，奖金8.2万元，其他社会保障缴费4.9万元，绩效工资2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元，其他工资福利支出4.13万元，对个人和家庭的补助6.80万元， 住房公积金5.02万元，采暖补贴1.78万元；公用经费 76.44 万元，主要包括：办公费19.06万元，印刷费0.88万元，邮电费0.21万元，取暖费0.71万元，差旅费3.52万元，维修费20.17万元，会议费0.76万元，培训费0.29万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费3.72万元，其他交通费用3.91万元，其他商品和服务支出21.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为 5.00万元，完成预算的83.39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是继续落实八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.73万元，占 74.49%，完成预算的93.18%；公务接待费支出决算 1.28万元，占25.51%，完成预算的63.82%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市民族宗教事务局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.73万元。主要用于公务用车加油和维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.26万元，下降6.54%，主要原因是公车办车改核定我单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出1.28万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待日本拳法联盟。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.81万元，下降38.96%，主要原因是继续落实八项规定，厉行节约。
河南省郑州市登封市民族宗教事务局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员64人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位尚未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位尚未开展项目绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出76.44万元，较2016年度增加4.15万元，增长5.74%。 增加的主要原因是：工作任务加重，业务量增大。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市民族宗教事务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2017年我单位无有其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
