| 索 引 号：005303289/2018-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：财政,资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市林科所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市林业科学研究所概况
一、部门职责
登封市林业科学研究所共有干部职工42人，在职干部职工16人，离退休26人。主要职责：
（一）搞好林业科研，促进科技发展；
（二）搞好林业资源利用研究；
（三）搞好林木遗传育种研究；
（四）搞好植物保护研究；
（五）搞好林木良种的选育与新技术的推广工作；
（六）管理国有苗圃，促进林业发展；
（七）搞好林木种苗的生产供应工作。
二、机构设置
登封市林业科学研究所隶属于登封市林业局二级机构的事业单位。
第二部分 2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为311.49万元。与2016年相比，收、支总计各 减少30.17万元，下降8.83%。主要原因是2017年度没有项目支出。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计251.16万元，其中：财政拨款收入 197.84万元，占78.77%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 19.29万元，占7.68%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 34.02万元，占13.55%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计283.13万元，其中：基本支出161.67万元，占57.10%；项目支出115.55万元，占 40.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出5.90万元，占2.09%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为226.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少4.51万元，下降1.95%。主要原因是人员调出，人员经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出223.21万元，占支出合计的 78.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.86万元，增长10.31%。变动的主要原因是2017年度非财政拨款支出减少。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出223.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 30.06万元，占13.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.94万元，占2.21%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 178.10万元，占79.79%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 10.11万元，占4.53%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.36万元，支出决算为 223.21万元，完成年初预算的137.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.73万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是2017年年底补发工资差额。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的148.08%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度养老缴费基数比例增加。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位退休人员去世1人，补发抚恤金。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.74万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2016年底结转资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出资金为以往年度财政收回资金，于2017年度重新拨回。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出159.40万元。与2016年相比，增加26.18万元，增长19.65%。变动的主要原因：2017年度养老基数调整，工资补发。其中：人员经费155.62万元，主要包括：基本工资61.56、津贴补贴30.29万元、奖金5.88万元、绩效工资12.77万元、社会保障缴费4.94万元、机关事业养老保险缴费25.53万元、抚恤金4.53万元、住房公积金10.11万元；公用经费 3.78 万元，主要包括：公务用车运行维护费2.8万元、专用燃料费0.98万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为 2.80万元，完成预算的67.80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是差额部分资金为经营
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，占 100.00%，完成预算的67.80%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出2.80万元。主要用于车辆公务出行支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.33万元，下降32.20%，主要原因是差额资金为经营收入资金。
3．公务接待费支出0.00万元。。
八、关于预算绩效情况说明
我单位没有开展此项工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无政府性基金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。我单位无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市林业科学研究所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件