| 索 引 号：005303553/2018-00067 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业扶贫开发办公室 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市农业扶贫开发办公室概况
部门职责
机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
登封市农业扶贫开发办公室
2017年度部门决算
第一部分 登封市农业扶贫开发办公室概况
一、部门职责
（一）负责全市的扶贫开发工作的计划制定，项目立项、上报，项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对项目竣工进行验收和培训工作。
（二）负责全市的农业综合开发工作的计划制定，项目立项、上报、项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对竣工项目进行验收和培训工作。
二、机构设置
登封市农业扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为：办公室和业务科室。目前，农业扶贫开发办公室实际在编21人，主任1名，副主任2名，副主任科员1名，正科级协理员2名；烟叶生产办公室实际在编2人，主任1名，副主任1名；信息中心在编9人。
第二部分
2017年度部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为70253.855676万元。与2016年度相比，收、支总计各增加70121.422676万元，增长99.8%。主要原因是：2016年扶贫项目刚起步，实施项目单一，基础资料不完善，导致扶贫项目资金无法播出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计47557.832476万元，其中：财政拨款收入37234.932476万元，占78.29%；其他收入10322.9万元，占21.71%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计68422.739376万元，其中：基本支出565.688022万元，占0.83%；项目支出67857.051354万元，占99.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为59930.955676万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加59798.522676万元，增长99.7%。主要原因是：国家加大扶贫力度，用于支持贫困革命老区推进农村扶贫开发、支持改善农民生产生活条件及农业生产发展、农村基础设施建设、农业保险保障、易地搬迁等扶贫项目。教育发展方面，支持实施“两免一补”政策，雨露计划培训等。以上政策均加大了扶贫拨款力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出56114.047473万元，占支出合计的82.01%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55918.292373万元，增长366倍。主要原因是2017年扶贫力度加大后，各项支出加大。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出56114.047473万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.140006万元，占0.69%；社会保障和就业支出35.11146万元，占0.063%；医疗卫生与计划生育支出6.961784万元，占0.012%；；城乡社区支出0.5032万元，占0.00089%；农林水支出55670.206923万元，占99.21%；；住房保障支出14.1241万元，占0.0251%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56114.047473万元，支出决算为56114.047473万元，完成年初预算的100%。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.703022万元，支出决算为539.703022万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55574.34445万元，支出决算为55574.34445万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.703022万元。与2016年度相比，增加343.947922万元，增长175.7%，主要原因：扶贫力度加大导致各项费用支出加大。其中：人员经费264.83687万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；公用经费274.866152万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为5.155万元，完成预算的99.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是有关公车改革文件的出台，使公车的使用更加严格规范。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.155万元，完成预算的128.87%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出5.155万元。其中：
公务用车运行支出5.155万元。主要用于公车的维修维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.845万元，下降35.56%,主要原因是：有关公车改革文件的出台，使公车的使用更加严格规范。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
未展开此项工作
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2478.8万元，支出决算为2478.8万元，完成年初预算的100%。主要用于易地搬迁扶贫项目资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出274.866152万元，较2016年度增加248.33152万元，增长9.35倍。增加的主要原因是：扶贫力度加大导致各项费用支出加大。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额52.4万元，其中：政府采购货物支出52.4万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，登封市农业扶贫开发办公室共有车辆4辆，均为一般公务用车。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
