目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市残疾人联合会是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部共五个部室。
下属单位：下设郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心两个二级机构。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 74人，其中：行政编制 38 人，事业编制36人；在职职工65人，离退休人员 14人等。
（四）车辆构成情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算13991.8283万元，其中：一般公共预算13991.8283万元（财政拨款13991.8283万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算13991.8283万元，其中：基本支出1137.4283万元，项目支出12854.4万元。
（一）按功能科目分类，2018年一般公共预算支出预算13991.8283万元，主要用于以下方面：住房保障支出55.6703万元；社会保障和就业支出13903.1563万元；医疗卫生支出33.0017万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1137.4283 万元，其中：工资福利支出644.065万元，商品和服务支出484.0443万元，个人和家庭补助支出 9.319 万元，资本性支出 0 万元；项目支出12854.4万元。
（三）主要项目：
（一）城区残疾人交通意外保险项目10万元
（二）残疾人特殊生活补贴8960万元
（三）郑州市残疾人残疾类别等级免费评定资金195万元
（四）低保家庭的精神病患者医疗救助项目165万元
（五）0-14岁残疾儿童康复救助项目890万元
（六）残疾人康复经费100万元
（七）三无残疾人救助项目360万元
（八）残疾人职业技能培训项目145万元。
（九）阳光家园计划残疾人托养项目55.3万元
（十）五区保障金返还1100万元(劳动就业中心项目）
（十一）残疾人职业技能培训、竞赛费96万元。(劳动就业中心项目）
（十二）地税代征业务费520万元。(劳动就业中心项目）
（十三）培训费项目158万元，（康教中心项目）
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算13991.8283万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4105.1322万元，其中工资福利支出增加182.5436万元，原因：人员调整，各项缴费基数的增加；项目支出增加3980.21万元，原因：由于社会保障的不断完善，对残疾人的投入逐年增加，特别是对残疾儿童及重度残疾人的补贴。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算13991.8283万元，主要用于以下方面：住房保障支出55.6703万元，占 0.4 %；社会保障和就业支出13903.1563万元，占99.37%；医疗卫生支出33.0017万元，占0.24 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1137.4283万元，其中：人员经费653.384万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会性保障性缴费、住房公积金；公用经费484.0443万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算26.59万元比2017年的29.49万元减少了2.9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21.29万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年减少1.5万元；公务接待费5.3万元，较上年减少1.4万元，减少原因：1、严控预算关，在预算安排中对三公经费进行压缩；2。严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排484.0443万元较上年增加182.469万元，原因：由于2018年劳务费194.0783，较上年增加较多是由于两个中心的差供部分及临时聘用人员工资都入到了劳务费中，以致行政运行经费的增加。其中：办公费156.707万元，公务用车运行维护费21.29万元、公务接待费5.3万元、维修费43.4万元会议费10.4万、培训费2.5万元、其他交通费31.8960万元、购置费18.5万元、劳务费194.0783万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下。
1．办公用品，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆3 辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
公开部门预算项目绩效目标编制情况如下：
共三项1、0-14岁残疾儿童康复救助项目，金额890万元；
2、残疾人特殊生活补贴，8960万元；
残疾人职业技能培训、竞赛费96万元。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营活动。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：郑州市残疾人联合会2018年部门预算表
