目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市粮食局是郑州市政府组成部门，承担着全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理职能。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：粮食局设以下内设机构（办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处、信访安全处、老干部管理处、机关党委）。
下属单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食局信息中心。
（三）人员构成情况
郑州市粮食局局机关共有编制56人，其中：行政单位编制人数52人，行政单位工勤人员事业编制人数4人；行政在职人数40人，行政工勤人员在职人数1人，离退休人员99人（因我局信息中心在2018预算填报时和局机关一同填报，因此离退休人数含信息中心离退休人数）。
郑州市粮食科学研究所为财政全额拨款事业单位，全供事业编制12人，全供事业在职9人，离退休6人；郑州市军粮供应管理中心为财政全额拨款事业单位，全供事业编制15人，全供事业在职12人，离退休4人。
（四）车辆构成情况
郑州市粮食局机关参加公车改革，公车数量为6辆，分别为1辆机要通信用车，2辆应急公务用车，3辆离退休服务用车。郑州市粮食科学研究所公务用车2辆，年费用3.6万。郑州市军粮供应管理中心无公务用车，租一辆车公务使用，年费用5万元。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算10740.3071万元，其中：一般公共预算10740.3071万元（财政拨款10740.3071万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算10740.3071万元，其中：基本支出1207.8971万元，项目支出9532.41万元。
（一）按功能科目分类:205教育支出为20.7万元；208社会保障和就业支出为194.1097万元；210医疗卫生与计划生育支出为38.4396万元；221住房保障支出为66.4884万元；222粮油物资储备支出为10420.5694万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1207.8971万元，其中：工资福利支出746.5239万元，商品和服务支出366.78万元，对个人和家庭补助支出94.5932万元，资本性支出0万元；项目支出9532.41万元。
（三）主要项目：储备粮的保管费、轮换费、贴息，金额为9532.41万元。
注：项目概述及资金测算根据《保密法》规定，暂不公开。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算10740.3071万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算11264.1725万元相比，一般公共预算收支预算减少523.8654万元，2018年公共预算收支预算比2017年公共预算收支预算减少主要体现在储备粮保管费、轮换费、贴息专项资金的减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算10740.3071万元，主要用于以下方面：205教育支出为20.7万元，占比0.2%；208社会保障和就业支出为194.1097万元，占比1.8%；210医疗卫生与计划生育支出为38.4396万元，占比0.36%；221住房保障支出为66.4884万元，占比0.62%；222粮油物资储备支出为10420.5694万元，占比97.02%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1207.8971万元，其中：人员经费841.1171万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括：基本工资251.7216万元、津贴补贴180.174万元、奖金87.3208万元、绩效工资26.7324万元、机关事业单位基本养老保险费90.4465万元、职工基本医疗保险缴费38.4396万元、其他社会保障缴费5.2006万元、住房公积金66.4884万元、离休费51.0592万元、退休费39.214万元、生活补助4.32万元；公用经费（即商品和服务支出）366.78万元，主要包括：办公费77.0158万元、咨询费4万元、手续费0.1万元、水费4.2万元、电费30.3万元、邮电费10.9万元、差旅费25万元、维修（护）39.2万、会议费9.8万、培训费20.7万、公务接待费12.7万、专用材料费9.93万、劳务费25.22万、工会经费12.3262万、福利费4.088万、公车运行维护费20.75万、其他交通费用37.86万、其他商品和服务支出9.07万、办公设备购置13.62万。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算33.45万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20.75万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费12.7万元。
2017年“三公”经费预算34.35万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21.35万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费13万元。
两年对比，2018年公务用车运行维护费比2017年公务用车运行维护费减少0.6万元；2018年公务接待费比2017年公务接待费减少0.3万元，二者均减少的原因为我局进一步落实八项规定，精简三公经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排245.25万元。机关运行经费指：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（注明：机关运行维护费按照名词解释只含行政机关和参公管理的事业单位，由于我局下属两个二级机构均不是参公管理事业单位，其性质为财政全额拨款事业单位，因此机关运行经费只统计了局机关）
机关运行经费中：办公经费136.35万元，办公设备购置13.15万元，公务接待费10万元，公车运行维护费12.75万元，会议费8万元，培训费20万元、维修（护）费30万元，委托业务费15万元。
办公经费2018年预算比2017年预算增加了3.85万元，原因为办公经费的正常增长；办公设备购置2018年预算比2017年预算减少了6.85万元，原因为2018年购买的办公设备较少；公务接待费与公车运行维护费二年持平；会议费2018年预算比2017年预算增加了3万元，原因为2018年我局拟计划召开全市粮食工作会和全市夏粮收购工作动员会；培训费二年持平；维修（护）费2018年预算比2017年预算增加了10万元，原因为我局维修房屋等事项增加；2018年增加了委托业务费一项，主要包括劳务费和咨询费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算21.22万元，其中：政府采购货物支出13.62万元，公务用车运行维护费中的车辆维修及配件采购7.6万元，具体采购明细如下。
1．局机关车辆维修及配件采购，7万元；
2．办公桌椅，单价0.18万元，数量5个，共计0.9万元；
3．碎纸机，单价0.08万元，数量5个，共计0.4万元；
4．台式电脑，单价0.5万元，数量14个，共计7万元；
5．其他家具，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
6．会计凭证装订机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
7．净水器，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；
8．铁皮密码柜，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
9．笔记本电脑，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
10．三人沙发，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
11．激光多功能一体机，单价0.35万元，数量5个，共计1.75万元；
12．扫描仪，单价0.15万元，数量2个，共计0.3万元；
13．惠普打印机，单价0.12万元，数量1个，共计0.12万元；
14．灵动移动硬盘，单价0.07万元，数量5个，共计0.35万元；
15．郑州市粮食科学研究所，车辆维修及配件采购，共计0.6万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆（局机关6辆，科研所2辆），其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我局2018年专项未纳入2018年预算绩效目标编报范围，因此无公开附表11。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算收支。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本运营预算收支。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（我局2018年项目未纳入2018年预算绩效目标编报范围，因此我局无附表11）
郑州市粮食局
2018年10月23日
