目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．围绕市委中心工作和市委市政府重大工作部署，对全市经济社会发展中的全局性、政策性问题，对有普遍性、倾向性的社会热点、难点问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议，为市委市政府决策服务。协助市委市政府领导进行专题性调查研究和考察活动。
2．根据领导部署，承担和参与市委市政府的政策性文件、文稿、领导讲话稿、工作报告和重要文章的起草任务。按领导要求参与重大会议的筹备工作。
3．根据改革和建设需要，收集、整理、储存、选编各级有重要参考价值的信息资料、研究成果等，及时提供给市委市政府领导参考，为市委市政府建立决策参照体系。
4.组织协调有关部门和社会各方面的调研力量，对涉及我市经济社会发展全局的重大问题进行调研；组织撰写、编写阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章、著作、参考资料。
5.市委改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施落实；协调督促有关方面落实领导小组的决策事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及先关请示；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构的专家学者，就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、资料管理等工作；承办市委和领导小组交办的其他事项。
6.负责市委机关刊物《郑州工作》的编辑发行。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：秘书处、城市工作处、农村工作处、社会工作处、党群工作处、综合联络处（市委改革办综合处）、调研督察处（市委改革办信息处）、市委改革办协调处。
下属单位：中国共产党郑州市委员会期刊编辑部。
（三）人员构成情况
中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位人员共有编制57人，其中：行政编制49人，事业编制9人；在职职工42人，离退休人员26人等。
（四）车辆构成情况。中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位目前有公务用车7辆。其中：机关参加公务用车改革后保留车辆3辆，上交财政3辆（账面上尚未核减）；所属二级机构中共郑州市委期刊编辑部有公务用车1辆，目前已按照市车改办要求封停，等待公务用车改革。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算723.96万元，其中：一般公共预算723.96万元（财政拨款705.00万元、专项收入18.94万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算723.96万元，其中：基本支出723.96万元，无项目支出。
（一）按功能科目分类，包括：行政运行447.89万元，培训支出22.05万元，归口管理的行政单位离退休费24.82万元，行政单位养老保险缴费支出48.12万元，行政单位医疗支出20.45万元；事业运行103.52万元，事业单位离退休支出1.85万元，事业单位养老保险缴费支出8.54万元，事业单位医疗支出3.63万元；住房公积金42.93万元，
（二）按支出用途分类，包括基本支出723.96万元，其中：工资福利支出498.07万元，商品和服务支出201.28万元，个人和家庭补助支出24.61万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算723.96万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加33.34万元，增加原因：年度在职人员工资福利支出增加115.47万元，社保制度改革后对个人和家庭补助支出减少74.68万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算723.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.63万元，占79.23 %；社会保障和就业支出83.32万元，占11.51 %；医疗卫生支出24.08万元，占3.33 %；住房保障支出42.93万元，占5.93%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算723.96万元，其中：人员经费522.68万元，主要包括：基本工资148.64万元，津贴补贴132.72万元，奖金86.27万元，绩效工资3.51万元；退休费23.60万元，遗属补助1.00万元；机关事业单位养老保险费56.66万元，基本医疗保险缴费24.08万元，其他社保缴费3.26万元，住房公积金42.93万元。
公用经费201.28万元，主要包括：办公费31.59万元，印刷费12.00万元，邮电费8.00万元，差旅费29.35万元，会议费4.00万元，培训费22.05万元，公务接待费0.99万元，劳务费26.00万元，委托业务费15.00万元，工会经费3.72万元，福利费3.83万元，公务用车运行维护费13.46万元，其他交通费29.08万元，其他商品和服务支出2.22万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位2018年无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算14.45万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费13.46万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.99万元。与2017年度相比，额度支出无变化。
“三公”经费支出口径名词解释：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排201.28万元，主要用于单位运行，安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费31.59万元，印刷费12.00万元，邮电费8.00万元，差旅费29.35万元，会议费4.00万元，培训费22.05万元，公务接待费0.99万元，劳务费26.00万元，委托业务费15.00万元，公务用车运行维护费13.46万元。
费用增减及原因：与2017年相比，培训费增加7.35万元，增加原因：主要用于全市政研及改革系统业务能力提升培训的费用增加；差旅费增加增加17.35万元，增加原因：按照市政府文件精神和财政部门规定，驻村工作队队员及第一书记补助费用从差旅费中支出，同时外出及下乡调研补助费在差旅费中支出占一定比重。
机关运行经费支出口径要在名词解释：邮电费指办公场所电话费和因为对外邮寄文件、资料所产生的邮资费；劳务费包括因工作需要临时聘用人员薪酬和长期聘用人员工资开支，以及单位因工作需要产生的评审费、稿费等支出；印刷费主要是指机关刊物《郑州工作》的政府采购印刷费用支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算20.846万元，其中：政府采购服务支出20.846万元，具体采购明细如下。
1．会议费3.00万元，主要用于政研及改革系统会务支出；
2．办公费2.00万元，用于办公设备维护及服务费用；
3．公务用车运行维护费2.00万元，用于公务车辆维修及配件采购；
4.印刷、出版费12.00万元，用于《郑州工作》印刷费支出。
5.公务接待费0.99万元，用于上级单位安排和外地来郑考察交流接待的国内接待费用支出。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、预算绩效目标
无绩效项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因：中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位2018年无政府性基金支出预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因：中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位2018年无国有资本经营预算支出。
3.2018-2020年财政规划重点项目情况表。空表原因：中共郑州市委政策研究室机关及归口预算管理单位2018年无该项预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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